万载县人民政府机关事务管理局

2021年度部门决算

目    录

第一部分  万载县人民政府机关事务管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县人民政府机关事务管理局概况

一、部门主要职能

（一）研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程，制订落实工作计划和规章制度，推行公务用车制度和机关后勤体制改革，强化后勤管理职能，培训和提高后勤队伍素质，开展文明楼院建设，为县委、县政府机关提供后勤服务和保障。

（二）负责县委、县政府机关物业管理，对管辖范围内在机关单位、广场和小区实行安全保卫防范、环境绿化、卫生宝洁、水电维修、食堂服务、基础设施修缮等后勤物业管理并提供服务。

（三）负责全县公共机构节能管理。根据国务院《公共机构节能条例》的规定，实施全县公共机构节能管理，包括节能计划制订，指导和监督节能制度、节能措施、节能指标的落实，开展能耗统计和分析，研究和制定公共机构节能规划、工作机制和目标考核。

（四）负责部分由县财政投资的非营业性工程项目，包括土建、装饰、水电和大型修缮工程在方案制定、报建、招标、施工管理、竣工验收和预决算。         

（五）管理县委、县政府机关的国有资产，包括对房屋产权、车辆、空调、动力设备及办公设施在登记造册，建立台帐增减记录，制定动态管理制度，防止流失。

（六）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：县机关事务管理局本级、县委县人民政府接待办公室、县公务用车管理中心。县机关事务管理局本级共有内设机构4个，分别是：办公室、综合股、水电股、保卫股。

本部门2021年年末实有人数42人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员20人；年末其他人员2人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1462.08万元，其中年初结转和结余206.88万元，较2020年增加79.41万元，增长62.3%；本年收入合计1255.2万元，较2020年减少375.76万元，下降23.04%，主要原因是：文化旅游体育与传媒经费和国调队经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1255.2万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1462.08万元，其中本年支出合计1462.08万元，较2020年减少89.47万元，下降5.77%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出和国调队统计调查支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少206.88万元，下降100%，主要原因是：本年度实行零结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1462.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1086.04万元，决算数为1462.08万元，完成年初预算的134.62%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为927.85万元，决算数为1340.98万元，完成年初预算的144.53%，主要原因是：国调队调查统计经费增加、事务局新增政府广场维护经费等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.34万元，决算数为56.47万元，完成年初预算的140%，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为15.47万元，决算数为14.63万元，完成年初预算的94.57%，主要原因是：有在职人员调出。

（四）农林水支出年初预算数为86.82万元，决算数为36.92万元，完成年初预算的42.52%，主要原因是：本年国调队专项统计费用减少。

（五）住房保障支出年初预算数为15.56万元，决算数为13.08万元，完成年初预算的84.06%，主要原因是：本年有在职人员调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.08万元，其中：

（一）工资福利支出480.26万元，较2020年减少8.67万元，下降1.77%，主要原因是：本年有在职人员和聘用人员减少。

（二）商品和服务支出922.03万元，较2020年减少43万元，下降4.45%，主要原因是：国调队调查经费和其他交通费减少。

（三）对个人和家庭补助支出29.02万元，较2020年增加21.52万元，增长286.93%，主要原因是：本年有退休老干部去世支付了抚恤金。

（四）资本性支出30.77万元，较2020年减少59.32万元，下降65.85%，主要原因是：办公设备购置和其他交通工具购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.13万元，决算数为1.74万元，完成预算的81.69%，决算数较2020年减少0.28万元，下降13.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是:未发生此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度未发生因公出国出（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.13万元，决算数为  1.74万元，完成预算的81.69%，决算数较2020年减少0.28万元，下降13.86%，主要原因是:本年公务接待批次和人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神落实公务接待。全年国内公务接待13批，累计接待142人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生外事接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项经费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项经费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出952.8万元，较上年决算数减少102.31万元，降低9.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、其他交通工具购置经费减少、国调队经费支出减少、其他交通费用支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额30.77万元，其中：政府采购货物支出30.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.77万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：下属县公车中心其他用车32辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金293.16万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“党政大楼管理及公共机构节能经费”、“公务用车运行经费” 等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出293.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，已较好的达到预期目标，项目的实施给单位履职提供了有力的支持，确保了单位正常运转，取得了良好的社会效益 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1462.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效综合评分为96分，促进了机关运行工作，完成了项目的年度总体目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度整体支出绩效目标情况：一是管理指标：预算编完整、绩效目标管理规范、预算执行支付进度率100%、预决算信息公开完善、部门预算管理制度健全、资产管理安全；二是产出指标：老干部活动组织5次、公务用车出车2.2万次、绿化养护达标率96%、设备维护及时率96%；三是效果指标：经济效益指标租车收入102万元、社会效益公共设施完好率94%；四是满意度指标：服务对象或社会公众满意度达92%。

2021年预算绩效管理开展情况：我单位认真做好机关事务工作，坚持为机关干部职工服好务，各项业务工作任务圆满完成。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

综合评价结论及绩效目标完成情况总体分析：我单位部门整体支出绩效综合评分为96分，对部门工作人员工作水平进行考核，在职人员控制率达80%；对公共设施进行维修，完好率达94%；此外对节能环保参与率进行考核，参与率达100%。对部门社会公众满意度进行了问卷调查，社会满意度在92%以上。

偏离绩效目标的原因和改进措施：1、卫生达标率偏离是因为政府大楼周边少部分卫生未达标，将增加清洁次数。2、设备运行良好率偏离因为部分设备年久损坏，将加强监管和设备更新

绩效自评结果应用情况：县机关事务管理中心绩效自评结果拟应用于干部考核及外包单位考核参考依据。

附1：党政大楼管理及公共机构节能经费项目支出绩效自评表

附2：公务用车运行经费项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

万载县机关事务管理局整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职能

（1）研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程，制订落实工作计划和规章制度，推行公务用车制度和机关后勤体制改革，强化后勤管理职能，培训和提高后勤队伍素质，开展文明楼院建设，为县委、县政府机关提供后勤服务和保障。

（2）负责县委、县政府机关物业管理，对管辖范围内在机关单位、广场和小区实行安全保卫防范、环境绿化、卫生保洁、水电维修、食堂服务、基础设施修缮等后勤物业管理并提供服务。

（3）负责全县公共机构节能管理。根据国务院《公共机构节能条例》的规定，实施全县公共机构节能管理，包括节能计划制订，指导和监督节能制度、节能措施、节能指标的落实，开展能耗统计和分析，研究和制定公共机构节能规划、工作机制和目标考核。

（4）负责部分由县财政投资的非营业性工程项目，包括土建、装饰、水电和大型修缮工程在方案制定、报建、招标、施工管理、竣工验收和预决算。         

（5）管理县委、县政府机关的国有资产，包括对房屋产权、车辆、空调、动力设备及办公设施在登记造册，建立台帐增减记录，制定动态管理制度，防止流失。

（6）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、组织架构

县机关事务管理局本级内设四个股室。

（1）办公室

（2）综合股

（3）水电股

（4）保卫股

现有编制人数25人，其中：全额补助事业编制25人。实有人数42人，其中：在职人数20人，参照公务员管理的事业人员8人，全额补助事业人员12人；退休人员20人；遗属人员2人。

3、资产情况

我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配。对固定资产统一采购、多人经办，根据各部门的需求制订采购计划，按政府采购程序和有关规定进行采购。不定期的对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。2021年度，我单位配置固定资产 30.77万元（账面原值），截至 2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值） 1679.37万元，较上年下降5.21%，主要原因是固定资产折旧增加。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

万载县机关事务管理局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行全面从严治党责任，始终坚持以政治建设为统

领，坚持抓好党员干部教育培训，坚持强化组织建设，坚持以活动带队伍，坚持推进党支部规范化建设，严格履行党风廉政建设主体责任，严格落实纪律作风建设要求，坚持落实意识形态工作责任制。秉持“为政府领导服务，为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，逐步改善机关工作、生活、福利条件。认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各项服务工作，保证县级行政中心工作高效有序运转，促进县委、县政府各项决策部署的落实，按照管理科学化、保障制度化、服务社会化的要求，开展争创一流佳绩、争建一流队伍,为万载建设做出积极贡献。

（三）2021年度整体支出绩效目标

1、严格落实公务用车购置审批有关要求和规定，做好公务用车购置审批工作，确保不出现超编、超标审批购置车辆。规范公务用车使用，做好公务用车平台服务保障工作，做好党政机关新能源公务用车的推广应用工作。

2、根据国家和省的统一部署，组织开展2021年全县公共机构节能宣传周和低碳日活动，做好行政中心争创国家级“能效领跑者”相关工作，力争获得全国“能效领跑者”荣誉称号。

3、认真做好行政中心治安防范和消防安全工作，开展社会治安、消防安全大检查活动，确保万载县行政中心全年无重大治安案件和消防安全事故发生。

4、做好安保、设施设备运行维修维护、绿化管养、卫生保洁等服务单位的月度和年度考核，确保行政中心各类设施设备运转正常。

5、完成上级安排的会议服务保障工作。

6、做好年度全县综合考评工作。抓牢公共机构节能考核工作，大力推进节能改造，推动省级节约型示范单位创建。

（四）2021年预算绩效管理开展情况

2021年度我单位认真做好机关事务工作，坚持为机关干部职工服好务，各项业务工作任务圆满完成。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（五）当年部门预算及执行情况

2021年，我单位公共财政基本支出预算1462.08万元，主要包括工资福利支出480.26万元，商品服务支出922.03万元，主要用于党政大楼水费、电费、维修维护费、国调队统计工作，县委、县政府接待处水电费及正常工作等；对个人和家庭补助支出29.02万元；其他资本性支出30.77万元，主要用于办公设备购置及公车中心采购1辆其他用车等。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、机关事务管理局严格执行公务用车购置审批要求和规定，没有出现超编、超标准购置车辆情况发生，认真做好公务用车变更、报废审批工作。

2、明确落实安全消防工作责任，年内不定期开展安全检查，开展消防安全培训一次，安保人员切实有力维护了行政中心办公秩序。行政中心全年无重大治安案件。

3、机关事务管理局为做好行政中心设施设备的日常维护管理服务，按计划开展相关设施设备大中修工作和特种设备专项维保、年检工作，确保了行政中心设施设备安全运行，截止至2021年底，一共进行了十二次设备检修。

4、加强对绿化基地工作的领导，行政中心室外绿化植物成活率达到96%，安排专人对行政中心两个停车场绿化进行维护，保障了市政绿化质量。

    5、积极开展节能宣传周暨低碳日活动。于2021年8月23日-29日会同县发改委围绕“节能降碳，绿色发展”宣传主题，举办了节能宣传周，进一步强化节能宣传，营造节能低碳浓厚氛围。

6、会议中心认真贯彻落实县委、县政府的决策部署, 以“零失误”理念统领会议服务保障工作，截至2021年12月31日，保障全县各类会议、活动、签约仪式等460多次，做到全年会议服务零失误。

7、做好疫情防护工作，县机关事务管理局全员、全力做好消毒防疫、人员管控、公车调度等各项工作。

（二）履职效果情况

根据《万载县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（万财监 [2022]3号）等文件精神，按年度对我单位部门整体支出进行了绩效目标评价，对部门工作人员工作水平进行考核，在职人员控制率达80%；对公共设施进行维修，完好率达94%；此外对节能环保参与率进行考核，参与率达100%。对部门社会公众满意度进行了问卷调查，社会满意度在92%以上，绩效综合评分为96分。

     三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴切各单位工作的实际。

二是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）改进的方向和具体措施

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对各单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

2、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

县机关事务管理局绩效自评结果拟应用于干部考核及外包单位考核参考依据，经县财政审核通过后将通过政务门户进行公开，供广大群众监督了解。

万载县机关事务管理局部门评价报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职能

（1）研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程，制订落实工作计划和规章制度，推行公务用车制度和机关后勤体制改革，强化后勤管理职能，培训和提高后勤队伍素质，开展文明楼院建设，为县委、县政府机关提供后勤服务和保障。

（2）负责县委、县政府机关物业管理，对管辖范围内在机关单位、广场和小区实行安全保卫防范、环境绿化、卫生保洁、水电维修、食堂服务、基础设施修缮等后勤物业管理并提供服务。

（3）负责全县公共机构节能管理。根据国务院《公共机构节能条例》的规定，实施全县公共机构节能管理，包括节能计划制订，指导和监督节能制度、节能措施、节能指标的落实，开展能耗统计和分析，研究和制定公共机构节能规划、工作机制和目标考核。

（4）负责部分由县财政投资的非营业性工程项目，包括土建、装饰、水电和大型修缮工程在方案制定、报建、招标、施工管理、竣工验收和预决算。         

（5）管理县委、县政府机关的国有资产，包括对房屋产权、车辆、空调、动力设备及办公设施在登记造册，建立台帐增减记录，制定动态管理制度，防止流失。

（6）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、组织架构

县机关事务管理局本级内设四个股室。

（1）办公室

（2）综合股

（3）水电股

（4）保卫股

现有编制人数25人，其中：全额补助事业编制25人。实有人数42人，其中：在职人数20人，参照公务员管理的事业人员8人，全额补助事业人员12人；退休人员20人；遗属人员2人。

3、资产情况

我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配。对固定资产统一采购、多人经办，根据各部门的需求制订采购计划，按政府采购程序和有关规定进行采购。不定期的对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。2021年度，我单位配置固定资产 30.77万元（账面原值），截至 2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值） 1679.37万元，较上年下降5.21%，主要原因是固定资产折旧增加。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

万载县机关事务管理局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行全面从严治党责任，始终坚持以政治建设为统

领，坚持抓好党员干部教育培训，坚持强化组织建设，坚持以活动带队伍，坚持推进党支部规范化建设，严格履行党风廉政建设主体责任，严格落实纪律作风建设要求，坚持落实意识形态工作责任制。秉持“为政府领导服务，为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，逐步改善机关工作、生活、福利条件。认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各项服务工作，保证县级行政中心工作高效有序运转，促进县委、县政府各项决策部署的落实，按照管理科学化、保障制度化、服务社会化的要求，开展争创一流佳绩、争建一流队伍,为万载建设做出积极贡献。

（三）2021年度部门绩效目标

1、严格落实公务用车购置审批有关要求和规定，做好公务用车购置审批工作，确保不出现超编、超标审批购置车辆。规范公务用车使用，做好公务用车平台服务保障工作，做好党政机关新能源公务用车的推广应用工作。

2、根据国家和省的统一部署，组织开展2021年全县公共机构节能宣传周和低碳日活动，做好行政中心争创国家级“能效领跑者”相关工作，力争获得全国“能效领跑者”荣誉称号。

3、认真做好行政中心治安防范和消防安全工作，开展社会治安、消防安全大检查活动，确保万载县行政中心全年无重大治安案件和消防安全事故发生。

4、做好安保、设施设备运行维修维护、绿化管养、卫生保洁等服务单位的月度和年度考核，确保行政中心各类设施设备运转正常。

5、完成上级安排的会议服务保障工作。

6、做好年度全县综合考评工作。抓牢公共机构节能考核工作，大力推进节能改造，推动省级节约型示范单位创建。

（四）2021年预算绩效管理开展情况

2021年度我单位认真做好机关事务工作，坚持为机关干部职工服好务，各项业务工作任务圆满完成。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（五）当年部门预算及执行情况

2021年，我单位公共财政基本支出预算1462.08万元，主要包括工资福利支出480.26万元，商品服务支出922.03万元，主要用于党政大楼水费、电费、维修维护费、国调队统计工作，县委、县政府接待处水电费及正常工作等；对个人和家庭补助支出29.02万元；其他资本性支出30.77万元，主要用于办公设备购置及公车中心采购1辆其他用车等。

二、部门绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、机关事务管理局严格执行公务用车购置审批要求和规定，没有出现超编、超标准购置车辆情况发生，认真做好公务用车变更、报废审批工作。

2、明确落实安全消防工作责任，年内不定期开展安全检查，开展消防安全培训一次，安保人员切实有力维护了行政中心办公秩序。行政中心全年无重大治安案件。

3、机关事务管理局为做好行政中心设施设备的日常维护管理服务，按计划开展相关设施设备大中修工作和特种设备专项维保、年检工作，确保了行政中心设施设备安全运行，截止至2021年底，一共进行了十二次设备检修。

4、加强对绿化基地工作的领导，行政中心室外绿化植物成活率达到96%，安排专人对行政中心两个停车场绿化进行维护，保障了市政绿化质量。

    5、积极开展节能宣传周暨低碳日活动。于2021年8月23日-29日会同县发改委围绕“节能降碳，绿色发展”宣传主题，举办了节能宣传周，进一步强化节能宣传，营造节能低碳浓厚氛围。

6、会议中心认真贯彻落实县委、县政府的决策部署, 以“零失误”理念统领会议服务保障工作，截至2021年12月31日，保障全县各类会议、活动、签约仪式等460多次，做到全年会议服务零失误。

7、做好疫情防护工作，县机关事务管理局全员、全力做好消毒防疫、人员管控、公车调度等各项工作。

（二）履职效果情况

根据《万载县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（万财监 [2022]3号）等文件精神，按年度对我单位部门支出进行了绩效目标评价，对部门工作人员工作水平进行考核，在职人员控制率达80%；对公共设施进行维修，完好率达94%；此外对节能环保参与率进行考核，参与率达100%。对部门社会公众满意度进行了问卷调查，社会满意度在92%以上，绩效综合评分为96分。

     三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。

2、严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

3、规范资金运行，确保资金及时足额到位。

（二）主要问题及原因分析

一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴切各单位工作的实际。

二是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进的方向和具体措施

1、部门评价报告工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对各单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

2、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

县机关事务管理局绩效自评结果拟应用于干部考核及外包单位考核参考依据，经县财政审核通过后将通过政务门户进行公开，供广大群众监督了解。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及先关机构（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。