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万载县人民政府机关事务管理局2020年度部门决算

访问量:

   

第一部分万载县人民政府机关事务管理局概况

    一、事务局主要职责

    二、事务局基本情况

第二部分  万载县人民政府机关事务管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  万载县人民政府机关事务管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分万载县人民政府机关事务管理局概况

一、部门主要职能

(一)研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程,制订落实工作计划和规章制度,推行公务用车制度和机关后勤体制改革,强化后勤管理职能,培训和提高后勤队伍素质,开展文明楼院建设,为县委、县政府机关提供后勤服务和保障。

(二)负责县委、县政府机关物业管理,对管辖范围内在机关单位、广场和小区实行安全保卫防范、环境绿化、卫生宝洁、水电维修、食堂服务、基础设施修缮等后勤物业管理并提供服务。

(三)负责全县公共机构节能管理。根据国务院《公共机构节能条例》的规定,实施全县公共机构节能管理,包括节能计划制订,指导和监督节能制度、节能措施、节能指标的落实,开展能耗统计和分析,研究和制定公共机构节能规划、工作机制和目标考核。

(四)负责部分由县财政投资的非营业性工程项目,包括土建、装饰、水电和大型修缮工程在方案制定、报建、招标、施工管理、竣工验收和预决算。

(五)管理县委、县政府机关的国有资产,包括对房屋产权、车辆、空调、动力设备肯办公设施在登记造册,建立台帐肯增减记录,制定动态管理制度,防止流失。

(六)负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障,包括方案制订、环境布置,会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:县机关事务管理局本级、县公务用车管理中心、县委县人民政府接待办公室。县机关事务管理局本级共有内设机构4个,分别是:办公室、综合股、水电股、保卫股。

本部门2020年年末实有人数44人,其中在职人员23人,退休人员21人;遗属人员2人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,630.96

一、一般公共服务支出

32

1,260.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

139.46

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

24.16

 

9

 

九、卫生健康支出

40

14.60

 

10

 

十、节能环保支出

41

2.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

95.47

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

15.07

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,630.96

本年支出合计

58

1,551.55

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                

59

0.00

年初结转和结余

29

127.47

年末结转和结余                               

60

206.88

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,758.43

总计

62

1,758.43

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收
入合计

财政拨
款收入

上级补
助收入

事业
收入

经营
收入

附属单位上缴收入

其他
收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,630.96

1,630.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,340.22

1,340.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,340.22

1,340.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

294.23

294.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,045.98

1,045.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

139.46

139.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

139.46

139.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

139.46

139.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.16

24.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.16

24.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.13

22.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

95.47

95.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

91.47

91.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

统计监测与信息服务

91.47

91.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,551.55

1,551.55

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,260.79

1,260.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,260.79

1,260.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

421.70

421.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

839.09

839.09

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

139.46

139.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

139.46

139.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

139.46

139.46

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.16

24.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.16

24.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.13

22.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

95.47

95.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

91.47

91.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

统计监测与信息服务

91.47

91.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,630.96

一、一般公共服务支出

33

1,260.79

1,260.79

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

139.46

139.46

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

24.16

24.16

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

14.60

14.60

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

2.00

2.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

95.47

95.47

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

15.07

15.07

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,630.96

本年支出合计

59

1,551.55

1,551.55

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

127.47

年末财政拨款结转和结余

60

206.88

206.88

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

127.47

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,758.43

总计

64

1,758.43

1,758.43

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,551.55

1,551.55

0.00

201

一般公共服务支出

1,260.79

1,260.79

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,260.79

1,260.79

0.00

2010303

机关服务

421.70

421.70

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关
机构事务支出

839.09

839.09

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

139.46

139.46

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

139.46

139.46

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

139.46

139.46

0.00

208

社会保障和就业支出

24.16

24.16

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.16

24.16

0.00

2080501

行政单位离退休

1.34

1.34

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.13

22.13

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.69

0.69

0.00

210

卫生健康支出

14.60

14.60

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.60

14.60

0.00

2101101

行政单位医疗

10.27

10.27

0.00

2101102

事业单位医疗

4.33

4.33

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

21199

其他节能环保支出

2.00

2.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

2.00

2.00

0.00

213

农林水支出

95.47

95.47

0.00

21301

农业农村

91.47

91.47

0.00

2130111

统计监测与信息服务

91.47

91.47

0.00

21399

其他农林水支出

4.00

4.00

0.00

2139999

其他农林水支出

4.00

4.00

0.00

221

住房保障支出

15.07

15.07

0.00

22102

住房改革支出

15.07

15.07

0.00

2210201

住房公积金

15.07

15.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

488.93

302

商品和服务支出

965.03

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

58.40

30201

办公费

10.69

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

36.31

30202

印刷费

0.40

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

52.02

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

122.17

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

6.46

310

资本性支出

90.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.13

30206

电费

48.83

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.69

30207

邮电费

2.64

31002

办公设备购置

16.20

30110

职工基本医疗保险缴费

14.60

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

69.55

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

19.66

30211

差旅费

8.62

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

18.29

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

22.53

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

144.66

30214

租赁费

87.16

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.50

30215

会议费

4.15

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.40

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.02

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

1.60

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

73.89

30305

生活补贴

2.21

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.85

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

237.69

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9.43

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

3.69

30229

福利费

3.43

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

215.98

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

234.19

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

496.43

公用支出合计

1,055.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

2.04

2.02

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

2.04

2.02

    1)国内接待费

7

-

2.02

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

26

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

252

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10

编制单位:万载县机关事务管理局

2020年度

单位:台、量、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

21

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

21

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止20201231日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1758.43万元,其中年初结转和结余127.47万元,较2019年增加59.67万元,增长88.01%;本年收入合计1630.96万元,较2019年增加143.9万元,增长9.68%,主要原因是:国调队专项统计监测费用增加,公车中心新增聘用驾驶员经费及县委接待办新增聘用人员增资及水电费、事务局新增政府广场维护经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1630.96万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1758.43万元,其中本年支出合计1551.55万元,较2019年增加123.4万元,增长8.64%,主要原因是:国调队专项统计监测费用增加,公车中心新增聘用驾驶员经费及县委接待办新增聘用人员增资及水电费、事务局新增政府广场维护经费;年末结转和结余206.88万元,较2019年增加80.18万元,增长63.28%,主要原因是:应付还未付的资金及国调队农业调查经费结转下年。

本年支出的具体构成为:基本支出 1551.55万元,占100%  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为807.97万元,决算数为1551.55万元,完成年初预算的192.03%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 757.14万元,决算数为1260.79万元,完成年初预算的166.52%,主要原因是:国调队专项统计监测费用增加,公车中心新增聘用驾驶员经费及县委接待办新增聘用人员增资及水电费、事务局新增政府广场维护经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为139.46万元,增长100%,主要原因是:县委接待办新增文化旅游体育与传媒支出139.46万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为20.23万元,决算数为24.16万元;完成年初预算的119.43%。主要原因是:支付了退休人员职业年金利息等。

(四)卫生健康支出年初预算数为13.11万元,决算数为14.60万元,完成年初预算的111.37%。主要原因是:新增生育保险费用纳入医疗缴费。

(五)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为2万元,增长100%,主要原因是:成功创建省级示范单位获市级奖励资金2万元。

(六)农林水支出年初预算数为4万元,决算数为95.47万元,完成年初预算的2386.75%。主要原因是:2020年新增专项统计费用。

(七)住房保障支出年初数为13.49万元,决算数为15.07万元,完成年初预算的111.71%。主要原因是:7月起在职人员住房公积金调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.55万元,其中:

(一)工资福利支出488.93万元,较2019年增加30.04万元,增长6.55 %,主要原因是:接待处聘用人员费用增加,在职人员公积金调标。

(二)商品和服务支出 965.03万元,较2019年增加101.23万元,增长11.72 %,主要原因是:2020年度国调队专项统计监测费用增加,公车中心新增聘用驾驶员经费及新购车辆运行经费、县委接待办新增水电费、事务局新增政府广场维护经费。

(三)对个人和家庭补助支出7.5万元,较2019年减少1.38万元,下降15.54%,主要原因是:公车中心聘用司机行车安全奖励列入其他工资福利支出。

(四)其他资本性支出90.09万元,较2019年减少6.49万元,下降6.72%,主要原因是:新购入其他公务用车费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.04万元,决算数为2.02万元,完成预算的99.02%,决算数较2019年增加0.8万元,增长65.57%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是:本单位无此经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,主要为:本单位无此经费支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.04万元,决算数为  2.02万元,完成预算的 99.02%,决算数较2019年增加0.8万元,增长65.57%,主要原因是:2019年度仅下半年开展公务接待,故2019年公务接待经费决算金额非正常偏小。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定精神落实公务接待。全年国内公务接待26批,累计接待252人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:未发生外事接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无此经费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位无此支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无此支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加主要原因是:本单位无此支出。本部门其他用车是用于县直机关、行政事业单位公务出行使用,2020年决算报表填列时在公务用车购置费科目填列73.89万元,本应计入其他交通工具购置科目;在公务用车运行维护费科目填列137.52万元,本应计入其他交通费用科目;因此,本次公开时已调整。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出:1055.11万元,较上年决算数增加94.73万元,增长9.86%,主要原因是:事务局新增政府停车场维护经费、接待办新增水电费、国调队新增统计监测费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额90.09万元,其中:政府采购货物支出90.09万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 90.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额90.09万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位下属公车中心共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金102.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。事务局对年度工作经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出102.76万元。从评价情况来看,根据确定的2020年度预算项目支出绩效目标,填写《项目支出绩效自评表》,具体内容包括:

1.指标设定。单位自评采取打分评价的方式,满分为100分,其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

2.预算执行率。项目当年财政拨款全年预算数102.76万元,全年执行数102.76万元,预算执行率100%。

3.年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。

4.各项绩效指标完成情况。对照各项三级指标的年度值逐步填写全年实际完成值。

5.对未完成绩效目标的原因逐条进行分析,提出整改措施。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映党政大院后勤管理项目绩效自评结果。

党政大院后勤管理项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,党政大院后勤管理项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为102.76万元,执行数为102.76万元,完成预算的100%                  

党政大院后勤管理项目绩效目标完成情况:一是项目决策及过程:立项依据充分,与部门职责匹配,项目立项规范,与年度预算相匹配,绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标,项目预算编制充分、合理的预计项目支出,预算执行率为100%,未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全、完善、有效,资金拨付具有完整的审批程序和手续,不存在违反相关财务管理制度的情况。此项满分10分,得分10分;二是项目产出情况:2020年度,党政大院后勤管理服务物业完成数4,日常绿化维护次数50次,设备检修数12次,物业完成质量达标率100%,绿化养护达标率100%,设备运行良好率95%,设备维修及时率100%,绿化维护及时率100%,会务准备及时率100%,落实水电费53万元、运行经费24.4万元,活动经费1.6万元、物业管理费7万元、公共机构节能专项经费4万元、接待处保洁费11.76万元,维修费1万元,此项满分50分,得分49;三是项目效益情况: 截止2020年底,灵活就业保障人数15人,完成既定目标;全年无安全事故发生;公共设施完好率97%,节能环保参与率100%,绿化覆盖率45%,有效维护提升了市政形象,服务对象或社会公众满意度95%,此项满分40分,得分38分。

发现的问题及原因:一是在实地评价过程中发现,党政大院公共停车场公共设施出现损坏,部分是因年久老化,部分因人为意外损坏;二是万载县机关事务局在建立人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等相应的管理创新机制和措施不够明确、细化。

下一步改进措施:一是针对公共区域要加强巡逻,对人为损坏公共设施情况要严厉惩处,同时要对年久老化的设施及时更换避免出现安全隐患;二是加强管理创新机制,鼓励各职能处室根据职能职责建立改进管理、提高效率方面新举措,进一步细化和量化人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理,是部门工作长期可持续发展的保障。

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

实施单位(盖章):万载县机关事务管理局

 

 

 

项目名称

党政大楼水电、物业管理、维修经费及接待处运行保洁经费

主管部门

万载县机关事务管理局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

102.76

102.76

102.76

10

100%

10

其中:当年财政拨款

102.76

102.76

102.76

-

 

-

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障县委、县政府公共卫生、安全保卫、设备检修维护、会务后勤、政府广场绿化维护等工作落实到位,确保市政后勤工作万无一失

县委、县政府日常卫生保洁全部落实到位,安保工作及时到位,无安全事故发生,会议召开500多次,会前会后均保障到位。绿化维护每日核实到位,绿化覆盖率到位。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

预期目标值

实际完成值

评价得分

偏差原因分析及改进措施




产出数量

物业完成数

4

4

4

4

 

日常绿化维护次数

4

50

50

4

 

设备检修数

5

12

12

5

 

产出质量

物业完成质量达标率

5

95%

100%

5

 

绿化养护达标率

5

95%

100%

5

 

设备运行良好率

5

98%

95%

4

部分设备年久损坏

产出时效

设备维修及时率

5

95%

100%

5

 

绿化维护及时率

5

98%

100%

5

 

会务准备及时率

5

100%

100%

5

 

产出成本

党政大楼水电费

1

53

53

1

 

运行费用

1

24.4

24.4

1

 

活动经费

1

1.6

1.6