目    录

第一部分  万载县公务用车管理中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  万载县公务用车管理中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  万载县公务用车管理中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分  名词解释

第一部分  万载县公务用车管理中心概况

一、部门主要职责

县公务用车管理中心为县人民政府机关事务管理局下属股级事业单位。主要职责是：

1.保障全县车改单位的重要公务接待及公务活动用车；

2.保障县领导干部调研任务及重大会议、活动用车；

3.保障应急突发事件及跨部门执法用车；

4.做好平台车辆的日常维护及保养；

5.统一管理好驾驶员的出车情况；

6.做好平台的日常部门核算；

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

县公务用车管理中心共有1个预算单位，2021年县公务用车管理中心内设3个股室，分别是：综合办公室、调度室、维修室。编制人数为6人,其中：全额补助事业编制6人。实有人数5人，其中：全额补助事业人员5人。

第二部分  万载县公务用车管理中心2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县公务用车管理中心收入预算总额为534.13万元，较上年预算安排增加58.48万元，其中：财政拨款收入459.56万元，占收入预算总额的86.04%，较上年预算安排减少2.75万元；上年预算结转结余74.57万元，占预算收入总额13.96%，较上年预算安排增加61.23万元。

（二）支出预算情况

2021年县公务用车管理中心支出预算总额为534.13万元，较上年预算安排增加58.48万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出159.16万元，占支出预算总额的29.8%，较上年预算安排增加119.81万元，包括工资福利支出156.14万元、商品和服务支出3.02万元；项目支出374.97万元，占支出预算总额的70.20%，较上年预算安排减少61.33万元，包括：工资福利支出49.79万元，商品和服务支出  288.48万元、资本性支出36.7万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出524.77万元，占支出预算总额的98.25%，较上年预算安排增加58.17万元；社会保障和就业支出4.4万元，占支出预算总额的0.82%，较上年预算安排增加0.05万元；卫生健康支出1.82万元，占支出预算总额的0.34%，较上年预算安排增加0.23万元；住房保障支出3.14万元，占支出预算总额的0.59%，较上年预算安排增加0.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出205.93万元，占基本支出和项目支出预算总额的38.55%，较上年预算安排增加 48.54万元；商品和服务支出291.5万元，占基本支出和项目支出预算总额的54.58%，较上年预算安排增加64.68万元；资本性支出36.7万元，占基本支出和项目支出预算总额的6.87%，较上年预算安排减少 54.74万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算459.56万元，占支出预算总额的86.04%，较上年预算安排减少2.75万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出450.2万元，占财政拨款支出的97.96%，较上年预算安排减少3.06万元；社会保障和就业支出4.4万元，占财政拨款支出的0.96%，较上年预算安排增加0.05万元；卫生健康支出1.82万元，占财政拨款支出的0.4%，较上年预算安排增加0.23万元；住房保障支出3.14万元，占财政拨款支出的0.68%，较上年预算安排增加0.03万元。

按支出经济分类划分：基本支出159.16万元，占财政拨款支出的34.63%，较上年预算安排增加119.81万元，包括：工资和福利支出156.14万元，商品和服务支出3.02万元；项目支出300.4万元，占财政拨款支出的65.37%，较上年预算安排减少122.56万元，包括：工资和福利支出32.6万元，商品和服务支出231.1万元，资本性支出36.7万元。

（四）政府性基金情况

无，2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年万载县公务用车管理中心机关运行费预算安排3.02 万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。其中：办公费0.7万元，差旅费1.8万元，高温津贴0.4万元，取暖费0.12万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 36.7 万元，其中：政府采购货物预算 36.7 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆  27 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 27 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0  。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金190.4万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金190.4万元。

（2）应急平台运行经费项目情况说明

 1. 项目概述：保障县领导干部的公务用车出行。配合我县直机关单位、县行政执法职能部门和县领导干部的：重要公务接待、重大会议、集体活动、特殊任务、调研任务等其它需要保障公务用车出行。

2.立项依据：根据{万办字（2016）38号}文件

3.实施主体：万载县公务用车管理中心

4.实施方案：1.保障县领导干部的公务活动用车；2.保障县委、县政府重大活动用；3.做好日常车辆维护保养工作；4.做好日常核算等各项工作。

5.实施周期：2021年1月至2021年12月。

6.年度预算安排：190.4万元。

7. 绩效目标和指标（详见附表中绩效目标申报表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县公务用车管理中心 “三公”经费年初预算安排0.4万元，较上年增加0万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排0.4万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我中心没有因公出国经费预算。

公务接待费0.4万元，比上年增加0万元。主要原因是：无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我中心没有公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我中心没有公务用车购置费预算。

第三部分  万载县公务用车管理中心2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 万载县公务用车管理中心2021年预算公开表