目　  录 

第一部分 万载县人民政府机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  万载县人民政府机关事务管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人民政府机关事务管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分    名词解释

第一部分 万载县人民政府机关事务管理局概况

一、 部门主要职责

县人民政府机关事务管理局是为县政府依照执行国家公务员制度直属事业单位，正科级。主要职责是：1．研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程，制订落实工作计划和规章制度，推行机关后勤体制改革，强化后勤管理职能，培训和提高后勤队伍素质，开展文明楼院建设，为县委、县政府机关提供后勤服务和保障。

2.负责县委、县政府机关物业管理。

3．负责全县公共机构节能管理。

4．负责部分由县财政投资的非营业性工程项目。           

5． 管理县委、县政府机关的国有资产。制定动态管理制度，防止流失。

6．负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

(一)县人民政府机关事务管理局共有预算单位3个，包括县机关事务管理局本级、县委县人民政府接待办公室、县公务用车管理中心，其中局本级包括原宾馆、台联、国调队。县人民政府机关事务管理局本级2021年内设机构4个：办公室、综合股、水电股、保卫股。编制人数27人，其中：参照公务员管理的事业编制14人，全部补助事业编制13人。实有人数23人，其中：在职人数23人，包括参照公务员管理的事业人员11人，全部补助事业人员12人。退休人员21人；遗属人员2人。

(二)其他说明事项

  无

第二部分  万载县人民政府机关事务管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县人民政府机关事务管理局收入预算总额为1086.04万元，较上年预算安排增加150.61万元，其中：财政拨款收入879.16万元，占收入预算总额的80.95%，较上年预算安排增加71.19万元；上年结转结余206.88万元，占收入预算总额的19.05%，较上年预算安排增加79.42万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县人民政府机关事务管理局支出预算总额为1086.04万元，较上年预算安排增加150.61万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出441.40万元，占支出预算总额的40.64%，较上年预算安排增加235.62万元，包括工资福利支出414.46万元、商品和服务支出22.67万元、对个人和家庭补助4.27万元；项目支出644.64万元，占支出预算总额的59.36%，较上年预算安排减少85.01万元，包括工资福利支出149.74万元、商品和服务支出451.20万元、资本性支出43.70万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出927.85万元，占支出预算总额的85.43%，较上年预算安排增加78.30万元；社会保障和就业支出40.34万元，占支出预算总额的3.71%，较上年预算安排增加20.06万元；卫生健康支出15.47万元，占支出预算总额的1.43%，较上年预算安排增加2.36万元；住房保障支出15.56万元，占支出预算总额的1.43%，较上年预算安排增加2.07万元；农林水支出86.82万元，占支出预算总额的8.00%，较上年预算安排增加47.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出564.2万元，占基本支出和项目支出预算总额的51.95%，较上年预算安排增加85.84万元；商品和服务支出473.87万元，占基本支出和项目支出预算总额的43.63%，较上年预算安排增加108.03万元；对个人和家庭的补助4.27万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.4%，较上年预算安排增加0.49万元；资本性支出43.70万元，占基本支出和项目支出预算总额的4.02%，较上年预算安排减少43.74万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算879.16万元，占支出预算总额的80.95%，较上年预算安排增加71.19万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出803.85万元，占财政拨款支出的91.44%，较上年预算安排增加46.71万元；社会保障和就业支出40.3万元，占财政拨款支出的4.58%，，较上年预算安排增加20.07万元；卫生健康支出15.46万元，占财政拨款支出的1.76%，较上年预算安排增加2.36万元；住房保障支出15.55万元，占财政拨款支出的1.77%，较上年预算安排增加2.06万元；农林水支出4.00万元，占财政拨款支出的0.45%，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：基本支出441.40万元，占财政拨款支出的50.21%，较上年预算安排增加235.62万元，包括：工资和福利支出414.46万元，商品和服务支出22.67万元，对个人和家庭的补助4.27万元。项目支出437.76万元，占财政拨款支出的49.79%，较上年预算安排减少164.43万元，包括：工资和福利支出69.5万元，商品和服务支出331.56万元，资本性支出36.7万元。

（四）政府性基金支出安排情况

无，2021年万载县人民政府机关事务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年万载县人民政府机关事务管理局机关运行经费预算安排22.67万元，较上年预算安排增加1.81万元，增长8.68%，主要原因是人员异动调整，其中：办公费5.38万元，邮电费0.36万元，差旅费6.12万元，高温津贴1.84万元，取暖费1.05万元，在职人员车改补贴7.08万元，退休人员公用经费0.84万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 43.7 万元，其中：政府采购货物预算 43.7 万元、政府采购工程预算 0   万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 27 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0  。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目 2个，涉及资金433.16万元，进行了绩效评价的项目2个，涉及资金  433.16万元。

（2）党政大楼及接待处后勤管理项目情况说明

1. 项目概述：保障政府大楼、接待处后勤服务工作，县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障等各项工作。

2.立项依据：万府办发[2011]48号、《江西省机关事务管理办法》

3.实施主体：万载县人民政府机关事务管理局

4.实施方案：1.保障党政大楼水电正常供应，2保障物业管理，环境卫生整洁到位，3保障安保到位，安全无忧，保障政府后勤工作，提供安全舒适的办公环境，保证各项工作顺利开展。

5.实施周期：2021年1月至2021年12月

6.年度预算安排：党政大楼及县委接待处后勤服务管理合计安排经费102.76万元。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表1）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县人民政府机关事务管理局“三公”经费年初预算安排2.13万元，较上年预算安排增加0万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费2.13万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排2.13万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我局没有因公出国经费预算。

公务接待费2.13万元，比上年增加0万元，主要原因：我局进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我局没有公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我局没有公务用车购置费预算。

第三部分   万载县人民政府机关事务管理局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分    名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。