目 录
第一部分 万载县人民政府机关事务管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万载县人民政府机关事务管理局概况
一、部门主要职能
（一）研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程，制订落实工作计划和规章制度，推行公务用车制度和机关后勤体制改革，强化后勤管理职能，培训和提高后勤队伍素质，开展文明楼院建设，为县委、县政府机关提供后勤服务和保障。
（二）负责县委、县政府机关物业管理，对管辖范围内在机关单位、广场和小区实行安全保卫防范、环境绿化、卫生宝洁、水电维修、食堂服务、基础设施修缮等后勤物业管理并提供服务。
（三）负责全县公共机构节能管理。根据国务院《公共机构节能条例》的规定，实施全县公共机构节能管理，包括节能计划制订，指导和监督节能制度、节能措施、节能指标的落实，开展能耗统计和分析，研究和制定公共机构节能规划、工作机制和目标考核。
（四）负责部分由县财政投资的非营业性工程项目，包括土建、装饰、水电和大型修缮工程在方案制定、报建、招标、施工管理、竣工验收和预决算。
（五）管理县委、县政府机关的国有资产，包括对房屋产权、车辆、空调、动力设备肯办公设施在登记造册，建立台帐肯增减记录，制定动态管理制度，防止流失。
（六）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：老年体协分会、台联、国调队、县公务用车管理中心、县委、县政府接待处。
本部门2019年年末实有人数39人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员21人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算
收入决算表 |
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公开02表 |
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编制单位：万载县人民政府机关事务管理局 |
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2019年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,487.06 |
1,487.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,368.89 |
1,368.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,328.09 |
1,328.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
298.24 |
298.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,029.85 |
1,029.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
33.80 |
33.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
61.31 |
61.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：万载县人民政府机关事务管理局 |
|
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,428.15 |
1,428.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,309.98 |
1,309.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,269.18 |
1,269.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
239.34 |
239.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,029.85 |
1,029.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
33.80 |
33.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
61.31 |
61.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：万载县人民政府机关事务管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,487.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,309.98 |
1,309.98 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
61.31 |
61.31 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
1,487.06 |
本年支出合计 |
56 |
1,428.15 |
1,428.15 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
67.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
126.70 |
126.70 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
67.80 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1,554.86 |
总计 |
60 |
1,554.86 |
1,554.86 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：万载县人民政府机关事务管理局 |
|
|
|
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,428.15 |
1,428.15 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,309.98 |
1,309.98 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,269.18 |
1,269.18 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
239.34 |
239.34 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,029.85 |
1,029.85 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
33.80 |
33.80 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
61.31 |
61.31 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：万载县人民政府机关事务管理局 |
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
458.89 |
302 |
商品和服务支出 |
863.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
57.31 |
30201 |
办公费 |
4.77 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
48.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
95.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
8.66 |
310 |
资本性支出 |
96.58 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.14 |
30206 |
电费 |
57.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.89 |
30207 |
邮电费 |
3.03 |
31002 |
办公设备购置 |
3.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
174.49 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
37.86 |
30211 |
差旅费 |
6.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
26.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
137.57 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.88 |
30215 |
会议费 |
9.12 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.39 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
92.61 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.46 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
4.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.17 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
149.52 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.30 |
30228 |
工会经费 |
5.93 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.72 |
30229 |
福利费 |
2.66 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
277.52 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
134.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
467.77 |
公用支出合计 |
960.38 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：万载县人民政府机关事务管理局 |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.10 |
1.22 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
2.10 |
1.22 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
2.10 |
1.22 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
12 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
156 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：万载县人民政府机关事务管理局 |
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：万载县人民政府机关事务管理局 |
2019年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
18 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
18 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1554.86万元，其中年初结转和结余67.8万元，较2018年增加16.33万元，增长31.73%；本年收入合计1487.06万元，较2018年增加130.18万元，增长9.59%，主要原因是：公车管理中心增加了2019年度新购置公务用车和运行费用支出，国调队农业调查费、县委接待办保洁及聘用人员经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1487.06万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1554.86万元，其中本年支出合计1428.15万元，较2018年增加87.6万元，增长6.53%，主要原因是：公车中心及县委接待办增加了经费支出；年末结转和结余126.7万元，较2018年增加58.9万元，增长86.87%，主要原因是：国调队农业调查经费结转下年。
本年支出的具体构成为：基本支出1428.15万元，占100%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为751.27万元，决算数为1428.15万元，完成年初预算的190.10%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为710.53万元，决算数为1309.98万元，完成年初预算的184.37%，主要原因是：在职总人数增加以及岗位晋升等因素导致基本工资、津补贴以及奖金、总额等经费增加，公车中心新增车辆购置及运行经费、新增驾驶员工资、伙食补助、社会保障等经费，国调队新增多项农业调查经费、县委接待办增加保洁及聘用人员经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.9万元，决算数为25.62万元，完成年初预算的151.60%，主要原因是：2019年调入事业编制1人。
（三）卫生健康支出年初预算数为10.66万元，决算数为 12.47万元，完成年初预算的116.98%，主要原因是：2019年调入事业编制1人。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为6万元，主要原因是：2019年度成功创建省级示范单位获奖励金6万元。
（五）农林水支出支出年初预算数为4万元，决算数为 61.31万元，完成年初预算的1532.75%，主要原因是：国调队新增多项农业调查经费。
（六）住房保障支出年初预算数为9.18万元，决算数为 12.77万元，完成年初预算的139.11%，主要原因是：2019年调入事业编制1人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.15万元，其中：
（一）工资福利支出458.89万元，较2018年增加51.57万元，增长12.66%，主要原因是：在职人员人员增加。
（二）商品和服务支出863.8万元，较2018年增加46.44万元，增长5.68%，主要原因是：机关运行经费增加、县委接待办增加保洁及聘用人员经费。
（三）对个人和家庭补助支出8.88万元，较2018年增加1.54万元，增长20.98%，主要原因是：经会议研究提高了对职工及退休人员的慰问标准。
（四）资本性支出96.58万元，较2018年减少11.95万元，下降11.01%，主要原因是：新购入公务用车费用减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.1万元，决算数为1.22万元，完成年初预算的58.09%，决算数较2018年增加0.9万元，增长281.25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此经费支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.1万元，决算数为 1.22万元，完成年初预算的58.09%，决算数较2018年增加0.9万元，增长281.25%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年度客观原因公务接待较少，加之贯彻中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此经费支出。
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0万元，减少0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出960.38万元，较年初预算数增加301.94万元，增长45.86%，主要原因是：在职人员增加；公车中心新增车辆购置及运行经费、新增驾驶员工资、伙食补助、社会保障等经费；国调队新增多项农业调查经费；县委接待办增加保洁及聘用人员经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额79.78万元，其中：政府采购货物支出79.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.78万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车管理中心在编公务用车18辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“党政大院后勤管理”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91万元。从评价情况来看主要绩效：2019年度党政大院各公共区域清洁、保洁，物业服务工作符合国家物业服务标准，发现问题及时整改，确保全年无重大治安案件和消防安全事故发生；通过实地走访调研，行政中心各部门单位工作人员及外来办事人员对安保服务、设施设备维修维护、绿化环境满意度高，圆满的完成了全年目标任务，更好地保证各项工作的顺利开展。
机关事务管理局党政大院后勤服务项目支出绩效自评最终得分97分，评价结果为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映党政大院后勤管理项目绩效自评结果。
党政大院后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政大院后勤管理项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：党政大院后勤管理服务物业完成数4，日常绿化维护次数50次，设备检修数12次，物业完成质量达标率100%，绿化养护达标率100%，设备运行良好率95%，设备维修及时率100%，绿化维护及时率100%，会务准备及时率100%，灵活就业保障人数15人，完成既定目标；全年无安全事故发生；公共设施完好率96%，节能环保参与率100%，绿化覆盖率45%，有效维护提升了市政形象，服务对象或社会公众满意度95%。
党政大院后勤管理项目绩效自评综述：县机关事务管理局在县委、县政府的正确领导下，按照管理科学化、保障制度化、服务社会化的要求，坚持以服务为根本、以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实，紧紧围绕全县的中心工作，认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真落实部门职能职责，认真做好事务管理等各项服务工作，确保行政中心机关后勤服务、安全保卫、火灾预防、交通管理、安全消防监控、办公秩序维护等工作高效有序运转，圆满完成年度各项目标任务。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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附件：
赣公网安备 36092202000105号
