目　  录 

第一部分 万载县人民政府机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县人民政府机关事务管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人民政府机关事务管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分    名词解释

第一部分 万载县人民政府机关事务管理局概况

一、 部门主要职责

县机关事务管理局是为县政府依照执行国家公务员制度直属事业单位，正科级。主要职责是：1．研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程，制订落实工作计划和规章制度，推行机关后勤体制改革，强化后勤管理职能，培训和提高后勤队伍素质，开展文明楼院建设，为县委、县政府机关提供后勤服务和保障。

2.负责县委、县政府机关物业管理。

3．负责全县公共机构节能管理。

4．负责部分由县财政投资的非营业性工程项目。           

5． 管理县委、县政府机关的国有资产。制定动态管理制度，防止流失。

6．负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

(一)县机关事务管理局共有预算单位3个，包括局本级、县委、县政府接待处、公车管理中心，其中局本级包括原宾馆、台联、国调队。编制人数20人，其中：参照公务员管理的事业编制14人，全额补助事业编制6人。实有人数39人，其中：在职人数16人，包括参照公务员管理的事业人员11人，全额补助事业人员5人；退休人员21人，遗属人员2人。

(二)其他说明事项

无

第二部分 万载县人民政府机关事务管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2020年万载县人民政府机关事务管理局收入预算总额为935.43万元，较上年预算安排增加116.36万元，其中：财政拨款收入807.97万元（其中事务局拨款314.63万元，公车中心拨款462.31万元，接待处拨款31.03万元），占收入预算总额的86.37%，较上年预算安排增加56.7万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余127.46万元（其中事务局结余114.02万元，公车中心结余13.34万元，接待处结余0.1万元），占收入预算总额的13.63%，较上年预算安排增加59.66万元。

（二）部门预算支出情况

2020年万载县人民政府机关事务管理局支出预算总额为935.43万元，较上年预算安排增加116.36万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出205.78万元，占支出预算总额的22%，较上年预算安排增加25.56万元，包括工资福利支出181.13万元、商品和服务支出20.86万元、对个人和家庭补助支出3.79万元；项目支出729.65万元，占支出预算总额的78%，较上年预算安排增加90.80万元，包括工资福利支出297.23万元、商品和服务支出344.98万元、资本性支出87.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出849.55万元，占支出预算总额的90.82%，较上年预算安排增加88.91万元；社会保障和就业支出20.28万元，占支出预算总额的2.17%，较上年预算安排增加3.38万元；卫生健康支出13.11万元，占支出预算总额的1.4%，较上年预算安排增加2.45万元；住房保障支出13.49万元，占支出预算总额的1.44%，较上年预算安排增加4.31万元；农林水支出39万元，占支出预算总额的4.17%，较上年预算安排增加17.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出478.36万元，占基本支出和项目支出预算总额的51.14%，较上年预算安排增加108.38万元；商品和服务支出365.84万元，占基本支出和项目支出预算总额的39.11%，较上年预算安排减少67.72万元；对个人和家庭的补助3.79万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.4%，较上年预算安排减少1.74万元；资本性支出87.44万元, 占基本支出和项目支出预算总额的9.35 % ,较上年预算安排增加77.44万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2020年财政拨款支出预算807.97万元，占支出预算总额的86.37%，较上年预算安排增加56.7万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出757.14万元，占财政拨款支出的93.71%，较上年预算安排增加46.61万元；卫生健康支出13.10万元，占财政拨款支出的1.62%，较上年预算安排增加2.44万元；住房保障支出13.50万元，占财政拨款支出的1.67%，较上年预算安排增加4.32万元；社会保障和就业支出20.23万元，占支出预算总额的2.50%，较上年预算安排增加3.33万元；农林水支出4万元，占支出预算总额的0.5%，较上年预算安排增加0万元。

（四）政府性基金支出安排情况

无，2020年万载县人民政府机关事务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年万载县人民政府机关事务管理局运行经费预算安排20.86万元，较上年预算安排减少18.67万元，下降47.23%，主要原因是本年度未将接待处经费列入运行经费，其中：办公费8.2万元，邮电费（定额通信费）0.36万元，差旅费1.8万元，取暖费0.98万元，高温津贴1.6万元，在职人员车改补贴7.08万元，退休人员公用经费0.84万元。

（六）政府采购安排情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 87.44 万元，其中：政府采购货物预算 87.44 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2019年8月31日，部门共有车辆   18  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆，其他用车  18  辆。

2020年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0   。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金534.22万元，进行了绩效评价的项目2个，涉及资金     534.22万元。

（2）党政大楼水电、物业管理、维修经费及接待处运行保洁经费项目情况说明

1. 项目概述：保障政府大楼、接待处后勤服务工作，县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障等各项工作。

2.立项依据：万府办发[2011]48号、《江西省机关事务管理办法》

3.实施主体：万载县人民政府机关事务管理局

4.实施方案：1.保障党政大楼水电正常供应，2保障物业管理，环境卫生整洁到位，3保障安保到位，安全无忧，保障政府后勤工作，提供安全舒适的办公环境，保证各项工作顺利开展。

5.实施周期：2020年1月至2020年12月

6.年度预算安排：党政大楼及县委接待处后勤服务管理合计安排经费102.76万元。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表1）

（3）公务用车管理平台运行项目情况说明

1. 项目概述：公务用车运行项目属于长期性保障全县公务用车出行活动的工作。公务用车中心是全面配合我县直机关单位、县行政执法职能部门和县领导干部的：重要公务接待、重大会议、集体活动、特殊任务、调研任务等其它需要保障公务用车出行。公务用车中心搭建三个平台：1、应急调研平保障县领导干部的公务用车出行， 2、综合执法服务平台保障县直执法职能部门的公务用车，3、公共服务平台保障县直机关的公务用车出行。

2.立项依据：根据{万府办字（2016）38号}和{万编办（2016）12号}文件

3.实施主体：万载县公务用车管理中心

4.实施方案：公务用车运行项目根据《万载县公务用车平台管理办法》的规定执行；认真落实公务用车运行经费管理，全面推行公务用车保险、维修、加油的制度管理。严格落实公务用车使用登记、回单位停放和节假日封存管理，建立公务用车信息统计报告，保障公务出行便捷高效、公务交通费用规范可控，车辆使用规范透明。

5.实施周期：2020年1月至2020年12月

6.年度预算安排：公务用车管理平台运行项目安排经费427.46，其中财政拨款285.46万元，其他收入142万元。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表2）

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年万载县人民政府机关事务管理局“三公”经费年初预算安排2.04万元，较上年减少0.06万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费2.04万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排2.04万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我局没有因公出国经费预算。

公务接待费2.04万元，比上年减少0.06万元，主要原因是:严格执行八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我局没有公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我局没有公务用车购置费预算

第三部分 万载县人民政府机关事务管理局2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分    名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

     住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2020年部门预算表