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万载县人民政府机关事务管理局2018年度部门决算

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第一部分  万载县人民政府机关事务管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县人民政府机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程,制订落实工作计划和规章制度,推行公务用车制度和机关后勤体制改革,强化后勤管理职能,培训和提高后勤队伍素质,开展文明楼院建设,为县委、县政府机关提供后勤服务和保障。

(二)负责县委、县政府机关物业管理,对管辖范围内在机关单位、广场和小区实行安全保卫防范、环境绿化、卫生宝洁、水电维修、食堂服务、基础设施修缮等后勤物业管理并提供服务。

(三)负责全县公共机构节能管理。根据国务院《公共机构节能条例》的规定,实施全县公共机构节能管理,包括节能计划制订,指导和监督节能制度、节能措施、节能指标的落实,开展能耗统计和分析,研究和制定公共机构节能规划、工作机制和目标考核。

(四)负责部分由县财政投资的非营业性工程项目,包括土建、装饰、水电和大型修缮工程在方案制定、报建、招标、施工管理、竣工验收和预决算。        

(五)管理县委、县政府机关的国有资产,包括对房屋产权、车辆、空调、动力设备肯办公设施在登记造册,建立台帐肯增减记录,制定动态管理制度,防止流失。

(六)负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障,包括方案制订、环境布置,会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:老年体协分会、台联、国调队、县公务用车管理中心、县委、县政府接待处。

本部门2018年年末编制人数19人,参照公务员管理的事业编制14人,全额补助事业编制5人。实有人数36人,其中:在职人数15人,参照公务员管理的事业人员11人,全额补助事业人员4人;退休人员21人。遗属人员4人。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:万载县人民政府机关事务管理局

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

1356.88

一、一般公共服务支出

28

1245.37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

23.45

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10.29

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

52.36

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

9.08

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1356.88

本年支出合计

51

1340.55

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

51.46

  年末结转和结余

53

67.80

总计

27

1408.34

总计

54

1408.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位:万载县人民政府机关事务管理局


2018年度

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1356.88

1356.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1261.70

1261.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1254.70

1254.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

237.86

237.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1016.83

1016.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.98

15.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:万载县人民政府机关事务管理局

2018年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1340.55

1340.55

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1245.37

1245.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1238.37

1238.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

221.53

221.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1016.83

1016.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.98

15.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:万载县人民政府机关事务管理局

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1356.88

一、一般公共服务支出

30

1245.37

1245.37

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

23.45

23.45

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10.29

10.29

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

52.36

52.36

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

9.08

9.08

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1356.88

本年支出合计

53

1340.55

1340.55

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

51.46

年末财政拨款结转和结余

54

67.80

67.80

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

51.46

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

总计

28

1408.34

总计

57

1408.34

1408.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:万载县人民政府机关事务管理局

2018年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1340.55

1340.55

0.00

201

一般公共服务支出

1245.37

1245.37

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1238.37

1238.37

0.00

2010303

  机关服务

221.53

221.53

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1016.83

1016.83

0.00

20105

统计信息事务

7.00

7.00

0.00

2010505

  专项统计业务

7.00

7.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.45

23.45

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.45

23.45

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.00

1.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.98

15.98

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.47

6.47

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.29

10.29

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.29

10.29

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.29

10.29

0.00

213

农林水支出

52.36

52.36

0.00

21399

其他农林水支出

52.36

52.36

0.00

2139999

  其他农林水支出

52.36

52.36

0.00

221

住房保障支出

9.08

9.08

0.00

22102

住房改革支出

9.08

9.08

0.00

2210201

  住房公积金

9.08

9.08

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:万载县人民政府机关事务管理局

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

407.32

302

商品和服务支出

817.36

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

47.85

30201

  办公费

4.02

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

31.05

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

40.54

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

94.34

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

5.65

310

资本性支出

​108.53

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.97

30206

  电费

45.55

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

10.59

30207

  邮电费

2.54

31002

  办公设备购置

0.65

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.37

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

216.25

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

25.44

30211

  差旅费

6.13

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

9.09

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

45.63

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

121.08

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.34

30215

  会议费

10.84

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.67

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.32

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

1.35

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

107.88

30305

  生活补贴

3.40

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

59.06

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.05

30227

  委托业务费

110.64

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.63

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

2.54

30229

  福利费

1.93

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

292.47

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

10.03

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

414.67

公用支出合计

925.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:万载县人民政府机关事务管理局

2018年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

2.10

0.32

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

2.10

0.32

    (1)国内接待费

7

2.10

0.32

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

6

  4.公务用车保有量(辆)

14

12

  5.国内公务接待批次(个)

15

20

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

30

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:万载县人民政府机关事务管理局

2018年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位:万载县人民政府机关事务管理局

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

12

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

12

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1408.34万元,其中年初结转和结余51.46万元,较2017年增加22.43万元,增长1.62%;本年收入合计1356.88万元,较2017年增加204.07万元,增长17.7%,主要原因是:公车管理中心2017年度新购置了6辆公务用车和费用支出,国调队农村调查业务费、政府机关食堂伙食补助等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1356.88万元,占100%;

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1408.34万元,其中本年支出合计1340.55万元,较2017年增加6.09万元,增长0.46%,主要原因是:公车管理中心2018年度增加了费用。年末结转和结余67.8万元;较2017年增加16.33万元,增长31.73%;主要原因是:应付还未付的资金

本年支出的具体构成为:基本支出1340.55万元,占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为458.38万元,决算数为1340.55万元,完成年初预算的292.45%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为403.15万元,决算数为1245.37万元,完成年初预算的308.91%,主要原因是:补发2018年7月份在职人员工资调标、补缴2014年10-2016年12月份财政代扣个人的职业年金、在职总人数增加(减)以及岗位晋升等因素导致基本工资、津补贴以及奖金、总额等机关服务运行费、其他农林水支出经费增加

(二)社会保障和就业支出年初数为16.79万元,决算数为23.45万元;完成年初预算的139.63%。主要原因是:增加了补缴2014年10月-2016年12月份财政代扣个人的职业年金。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初数为10.29万元,决算数为10.29万元,完成年初预算的100%。与年初数持平。

(四)农林水支出年初数为19.12万元,决算数为52.36万元,完成年初预算的273.86%。主要原因是:国调队农村调查业务费。

(五)住房保障支出年初数为9.03万元,决算数为9.08万元,完成年初预算的100.55%;主要原因为:2018年度人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1340.55万元,其中:

(一)工资福利支出407.32万元,较2017年增加16.68万元,增长4.27%,主要原因是:新招录公务员、工资调标、财政拨付2014年10月-2018年12月代扣职业年金等。  

(二)商品和服务支出817.36万元,较2017年增加23.58  万元,增长2.97%,主要原因是:机关服务运行费、国调队统计业务费增加。

(三)对个人和家庭补助支出7.34万元,较2017年减少13.5万元,下降64.78%,主要原因是:减少了原宾馆退休人员工资(原宾馆退休人员全部转社保)。

(四)资本性支出108.53万元,较2017年增加86.14万元,增长384.88 %,主要原因是:增加了公车管理中心新购置了6辆其他车辆、办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.1万元,决算数为0.32万元,完成预算的15.24 %,决算数较2017年减少0.76万元,下降70.37%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,主要原因:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.1万元,决算数为  0.32万元,完成预算的15.24%,决算数较2017年减少0.76万元,下降70.37%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,较2017年减少0万元,下降0%;其中公务用车购置费年初预算数为0万元,决算数为0 万元,较2017年减少0 万元;下降0%。,主要原因是:本单位无此经费支出。公务用车运行维护费支出数为0万元,较2017年增加0万元,增长0 %。主要原因是:本单位无此经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出925.88 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较年初预算数增加197.17 万元,增长27.06 %,主要原因是:公务用车管理中心的聘用人员工资放入劳务费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额124.625万元,其中:政府采购货物支出124.625万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额124.625万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额124.625万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我局上报财政项目为一般公共预算项目支出公务用车管理中心服务平台经费支出。本年度财政拨款535.82万元;上年结转结余数是18.2万元;支出数为536.87万元;结转结余17.15万元。主要原因是结余款用于2019年元月份支付的燃油费。本年度的经费支出包含在职人员的工资福利支出、是常公用支出、公务用车运行维护费支出。完成了县委、县政府确定的公务用车管理中心运行管理工作,达到了规范、高效、安全运行要求。

2018年,我局公共财政预算支出共计1408.34万元,其中:基本支出预算1340.55万元,主要包括工资福利支出407.32万元,商品服务支出817.35万元,主要用于党政大楼水费、电费、维修维护费、国调队统计工作,县委、县政府接待处水电费及正常工作等;对个人和家庭补助支出 7.34万元;其他资本性支出108.53万元,主要用于公车平台采购6辆公务车等;公车管理中心车辆运行费支出393万元,主要用于车辆的保险费、维修费、燃油费、检测费、换牌工本费、洗车费等。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行,未出现违规情况。

(二)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴切各单位工作的实际。

二是由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重对各单位的督促指导,切实推进绩效评价工作的开展。

2、在部门整体支出中,对于偶然出现的突发状况,可以调整工作顺序,优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上,根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用。

第四部分  名词解释

一、收入项目

财政拨款:指单位本年度从县级财政部门拨付的资金。

二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类的服务中心等。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

七、支出项目

基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

(三)机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、公车管理中心的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(六)“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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