万载县红十字会2022年度部门决算公开

目  录

第一部分  万载县红十字会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  万载县红十字会部门概况

一、部门主要职能

（一）万载县红十字会单位是主管从事人道主义社会救助团体工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体，以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》《江西省红十字会条例》《中国红十字会章程》等相关法律法规，主动履行“三救”“三献”、健康养老、人道资源动员、红十字文化传播、红十字志愿服务与红十字青少年等各项职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：万载县红十字会。（本级）

本部门2022年年末实有人数 4人，其中在职人员 4人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  0 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计120.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少40.9万元，下降100 %；本年收入合计120.9万元，较2021年增加75.93万元，增长62.8 %，主要原因是：2022年年中增加经费用于AED民生项目，开展应急普及培训等费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 120.9万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 120.9万元，其中本年支出合计 120.9万元，较2021年增加35.03万元，增长28.97 %，主要原因是：2022年新增AED民生项目购置除颤仪，增加了全县的应急普及培训；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出97.1万元，占 80.3%；项目支出 23.8万元，占 9.68 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 54.12万元，决算数为 120.9万元，完成年初预算的 223.39 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为6.5万元，主要原因是：年初未预算此项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 47.85万元，决算数为 77.16万元，完成年初预算的161.25%，主要原因是：人员异动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1.66万元，决算数为8.57万元，完成年初预算的516.2 %，主要原因是：2022年新增AED民生项目购置除颤仪。

（四）住房保障支出年初预算数为4.61万元，决算数为4.87万元，完成年初预算的105.6 %。主要原因是：人员异动。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元, 主要原因是：2022年未做此项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.12万元，其中：

（一）工资福利支出 53.73万元，较2021年增加19.26  万元，增长35.84 %，主要原因是：2021年11.12月本单位社保医保缴费有款项未拨付。2022年2月已支付。

（二）商品和服务支出 37.39万元，较2021年增加26.89 万元，增长71.92 %，主要原因是：2022年增加经费用于AED民生项目及开展应急培训。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少7.9万元，下降100 %，主要原因是：2022年未做此项预算。

（四）资本性支出6万元，较2021年增加6万元，增长100 %，主要原因是：2022年新增AED除颤仪5台。(资本支出6万元，项目4万元，5台AED合计是10万元）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.25 万元，决算数为4.22万元，完成全年预算的 99.29%，决算数较2021年增加减少0.03万元，下降0.71  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0  万元，增长0 %，主要原因是因是无因公出国（境）安排.。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.25万元，决算数为 4.22万元，完成全年预算的 99.29%，决算数较2021年增加2.08 万元，增长49.28 %，主要原因是2021年疫情原因，接待相应减少，2022年上级单位调研及基层红会业务交流和学习。决算数较全年预算数减少0.03万元，的主要原因是：控制公务接待支出。全年国内公务接待28批，累计接待 384人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级单位调研及基层红会业务交流和学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无购置车辆计划。全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本部门无购置车辆计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门无公务用车，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 43.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加32.89  万元，增长75.8  %，主要原因是：2022年新增AED除颤仪5台，购置经费增加10万元，AED运行维护支出增加8.92万元，年中租赁费增加6.36万元，其他办公设施设备购置及运输办公经费增加7.61万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 13.5万元，占项目支出总额的 56.77 %。    

组织对“红十字会工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出13.5万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行良好，进度较快，县红会积极组织社区居民、企事业单位职员、学校老师和学生进行应急救护员培训和救护普及培训，让广大群众在面对突发事件及意外伤害时，能运用所学的红十字应急救护知识，人人都能自救，人人都能互救。产生了较大的社会效益。整体符合预算执行要求，严格按预算管理办法进行管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出23.78 万元。从评价情况来看，项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。我会将根据绩效分析中存在的问题，认真总结经验，加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益。在以后年度的预算编报工作中，我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2022年省级部门决算中反映红十字事业工作经费绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的目标，红十字事业工作经费本级配套资金项目绩效自评得分96分，项目全年预算13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%，该项目的目标是拓展人道服务领域，在助学、助老、助残等方面填补政府救助空白，较好的发展了红十字会在党委、政府人道领域的助手作用；开展应急救护培训三进（进机关、进企业、进社区）服务，提高全民应急救护知识知晓率和自救互救能力。该项目目标完成情况：如期完成年初制定的总体目标，在助学、助老、助残，应急救护培训三进（进机关、进企业、进社区）服务按时完成，加强了红十字会各项职责，加强组织建设，加大宣传力度，深入开展了救灾救助救护工作，建设红十字特色救助项目；积极推进遗体器官捐献工作；强化初级卫生救护培训，全面实施全民自救互救工程；抓好红十字青少年工作，积极基层组织红会组织；发展红十字会员；成立志愿者队伍，红十字事业有了较大的发展，为构建和谐社会做出了积极贡献。

2022年度部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

积极履行“三救三献”职责，提升传统人道服务水平；深入开展应急救护培训，提高群众自救互救能力；加强红十字会公信力建设，提高筹资能力，增强红十字会社会救助功能。

二、单位自评工作开展情况

自评对象：万载县红十字会

自评目的：日常办公运行正常，大力推进红十字事业建设。

项目名称：红十字会工作经费,

项目涉及范围：2022年，万载县红十字会收到财政配套红十字事业工作经费13.5万元。项目资金已100%执行。

三、综合评价结论

1、我会2022年度举办全县应急救护师资培训班，全县新增红十字应急救护师29名，做到优质师资17个乡镇全覆盖，推进红十字会基层组织发挥主观能动性，形成全社会共同推进应急救护培训工作。全年完成应急救援培训24期，持证培训1220人次，普及培训11690人次。

2.推进重要公共场所配置AED（自动体外除颤仪）7台，培训AED投放点救护员42人。

3.推进养老介护知识宣讲常态化，提高养老机构工作人员及老年人自己的养老介护水平。全年完成养老介护普及培训369人次，帮助困难孤寡老人百余人次。

4.全年共组织参加校园消杀、高速值守、核酸检测、景区守护、物资搬运等志愿服务活动106场次，出动志愿者564人次，志愿服务时长达4256小时。

5.开展“红十字博爱送万家”活动，覆盖全县17个乡镇（街道），惠及孤寡老人、留守儿童、特殊困难家庭、一线抗疫者、器官捐献者家属等群体，共481户，2000余人

四、绩效目标完成情况总体分析

1、从经济效益分析：项目实施的对国民经济发展促进、保障作用较大。

2、从社会效益分析：积极组织社区居民、企事业单位职员、学校老师和学生进行应急救护员培训和救护普及培训，让广大群众在面对突发事件及意外伤害时，能运用所学的红十字应急救护知识，人人都能自救，人人都能互救。产生了具大的社会效益。

3、环境效益：开展各类型应急救护减灾避险知识培训，践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，已逐渐成为响亮品牌，为创建文明城市贡献力量。

4、可持续影响分析：随着群众互助意识的不断增强和文明思想的广泛传播，志愿服务在国内呈现参与度高、覆盖面广、活动丰富、成效显著的良好发展态势。

5、服务对象满意度：强化红十字会职能，加强基层基础建设，创新拓展人道服务领域，较好的发展了红十字会在党委、政府人道领域的助手作用，让更多受助群众表示较高的满意度。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年重点实施的项目1个，项目名称：红十字会工作经费,项目资金已100%执行。无偏离。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。我会将根据绩效分析中存在的问题，认真总结经验，加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益。通过绩效自评，更好的掌握单位整体及专项支出情况，总结经验，为以后的预算安排奠定基础。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“红十字会工作经费”项目部门评价报告（见附件1）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   （五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件