万载县红十字会2023年部门预算公开
目 录

第一部分 万载县红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县红十字会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县红十字会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

              第一部分 万载县红十字会概况

一、部门主要职责

万载县红十字会是从事人道主义工作的群众团体，列群团系列，依法参照公务员管理、机构不定级别。主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体，以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》《江西省红十字会条例》《中国红十字会章程》等相关法律法规，主动履行“三救”“三献”、健康养老、人道资源动员、红十字文化传播、红十字志愿服务与红十字青少年等各项职责。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共1个.

纳入本部门2023年部门编制人数5人，其中：行政编制3人，参照公务员法管理的事业编制2人，实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员3人，参照公务员法管理的事业人员1人。 

第二部分 万载县红十字会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县红十字会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县红十字会单位收入预算总额为67.34万元，较上年预算安排增加13.22万元，其中：财政拨款收入67.34万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加13.22万元。

（二）支出预算情况

2023年县红十字会支出预算总额为67.34万元，较上年预算安排增加13.22万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出53.84万元，占支出预算总额的79.95%，较上年预算安排增加13.22万元，包括工资福利支出49.02万元、商品和服务支出4.82万元、；项目支出13.5万元，占支出预算总额的20.05%，商品和服务支出13万元、资本性支出（基本建设）0.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出60.68万元，占支出预算总额的90.11%，较上年预算安排增加12.83万元；卫生健康支出1.78万元，占支出预算总额的2.64%，较上年预算安排增加0.12万元；住房保障支出4.88万元，占支出预算总额的7.25%，较上年预算安排增加0.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出49.02万元，占基本支出和项目支出预算总额的72.79%，较上年预算安排增加13.22万元；商品和服务支出17.82万元，占基本支出和项目支出预算总额的26.46%，较上年预算安排减少0.5万元；资本性支出（基本建设）0.5万元。占基本支出和项目支出预算总额的0.74%，较上年预算安排增加0.5万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算67.34万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加13.22万元。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出60.68万元，占支出预算总额的90.11%，较上年预算安排增加12.83万元；卫生健康支出1.78万元，占支出预算总额的2.64%，较上年预算安排增加0.12万元；住房保障支出4.88万元，占支出预算总额的7.25%，较上年预算安排增加0.27万元。

按支出经济分类划分：基本支出53.84万元，占财政拨款支出的79.95%，较上年预算安排增加13.22万元，包括：工资和福利支出49.02万元，商品和服务支出4.82万元；项目支出13.5万元，占财政拨款支出的20.05%，较上年预算安排无增减，包括：商品和服务支出13万元，资本性支出0.5万元。

（四） 政府性基金情况

2023年万载县红十字会没有安排政府性基金预算拨款支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年万载县红十字会没有安排国有资本经营预算拨款支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 4.82 万元，比2022年预算增加 0  万元，增加  0  %。其中：办公费2万元，其他交通费用2.82万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算  0 万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆 0  辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：   0   。

（九） 用于万载县红十字会：红十字会工作经费项目情况说明

1.红十字会工作经费项目

1） 项目概述：万载县红十字会日常办公运行维护，大力推进红十字事业建设。同时开展救援培训工作及备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护员培训。

2） 立项依据：赣红库管字[2018] 2号、宜府发[2015] 8号《宜春市人民政府关于进一步促进红十字事业持续健康发展的意见》及赣红办字[2019] 19号关于转发中国红十字会总会《关于进一步发挥红十字救援队作用的通知》的通知、赣红字[2019]关于进一步发挥群众性救援主体作用积极参与大型活动救护服务工作的通知、中红字[2017] 34号关于印发《关于在红十字会设立监事会的指导意见》(试行)的通知和赣红发[2018] 1号关于印发《关于依法推进全省红十字会监事会改革的指导意见》 的通知、2019年全红十字字重点工作任务指标表。

3） 实施主体：万载县红十字会

4） 实施方案：①、2022年12月-2023年3月，部署红十字应急救护持证培训，养老介护培训、人道主义专项资金拨付活动、红十字博爱送万家活动， ②加强组织领导、加强协调配合、加强政策宣传。

5） 实施周期：2023年度

6） 年度预算安排：县本级项目预算安排红十字会工作经费13.5万元。

7） 绩效目标和指标（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县红十字会“三公”经费一般公共预算安排4.25万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主 主要原因是：我单位没有出国（境）需求。

公务接待费4.25万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：我单位没有公务用车安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位没有公务用车购置安排 。

第四部分  名词解释

一、收入科目 

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目 

行政运行（项）支出：是指红十字会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他红十字事业支出（项）支出：是指红十字会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展红十字事业业务的项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）支出：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词 

无