万载县红十字会部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  万载县红十字会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县红十字会部门概况

一、部门主要职能

万载县红十字会单位是主管从事人道主义社会救助团体工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体，以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》《江西省红十字会条例》《中国红十字会章程》等相关法律法规，主动履行“三救”“三献”、健康养老、人道资源动员、红十字文化传播、红十字志愿服务与红十字青少年等各项职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：万载县红十字会。

本部门2021年年末实有人数 6人，其中：行政编制3人，参照公务员管理的事业编制1人；聘用人员2人。均在职。离休人员  0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计85.87 万元，其中年初结转和结余40.9万元，较2020年增加40.9万元，增长100%；本年收入合计 44.97万元，较2020年减少122.33万元，下降73%；主要原因是：2020年年中增加经费用于购置办公设备、装修办公场所、开展应急普及培训等费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 44.97 万元，占 100%；事业收入  0 万元，经营收入 0  万元，其他收入 0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 85.87 万元，其中本年支出合计   85.87万元，较2020年减少 40.54 万元，下降47.21  %，主要原因是：2020年为红十字会初建期，增加经费用于购置办公设备、装修办公场所；

本年支出的具体构成为：基本支出85.87万元，占支出总额的100%；（其中：财政拨款支出52.87万元，占支出总额的61.57%。其他支出（彩票公益金安排的支出） 10 万元，占支出总额的 11.65 %。调整调剂上年存量资金中其他支出23万元（红十字事业支出）。占支出总额的26.78%。）项目支出0万元，占支出总额 0  %；经营支出  0 万元，占支出总额的 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占支出总额的 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为53.6万元，决算数为52.87万元，完成年初预算的 98.64 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 49.18万元，决算数为 48.42万元，完成年初预算98.45%，主要原因是：年初预算与实际支出有差额。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.62万元，决算数为1.65万元，完成年初预算的101.85 %，主要原因是：年初预算与实际支出有差额。

（三）住房保障支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.8万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出52.87万元，其中：

（一）工资福利支出 34.47 万元，较2020年减少 1.55万元，下降4.3%，主要原因是：2021年11.12月单位社保有款项未拨付。

（二）商品和服务支出 10.5万元，较2020年减少38.59  万元，下降78.61  %，主要原因是：2020年为红十字会初建期，增加经费用于购置办公设备、装修办公场所等。

（三）对个人和家庭补助支出 7.9万元，较2020年增加7.06 万元，增长 84 %，主要原因是：2021年对个人和家庭补助支出中有抚恤金3.3万元，助学金4.1万元。

（四）资本性支出0 万元，较2020年减少0.65 万元，下降100 %，主要原因是：2021年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5万元，决算数为 2.14 万元，完成预算的42.8 %，决算数较2020年减少 2.86 万元，下降42.8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为  2.14万元，完成预算的 42.8%，决算数较2020年减少2.86万元，下降42.8%，主要原因是2020年红会刚成立，省、市红十字会来我会考察、调研及基层红十字会成立等接待费用。相比2020年因疫情公务接待相应减少。全年国内公务接待32批，累计接待240人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年持平，主要原因是本部门无购置车辆计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无购置车辆计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有0  辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无购置车辆计划。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 10.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支和一致），较年初预算增加0.15万元，增加1.5%，主要原因是：办公费：4.08万元，印刷费0.62万元，邮电费0.15万元，差旅费1.06万元，会议费0.74万元，培训费0.95万元，其他2.9万元。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本部门无其他用车车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15万元，占项目支出总额的 100  %。    

组织对“红十字会工作经费（救助工作经费、救灾物资运输费、救援培训等经费）”等  1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看，预算执行良好，进度较快，县红会积极组织社区居民、企事业单位职员、学校老师和学生进行应急救护员培训和救护普及培训，让广大群众在面对突发事件及意外伤害时，能运用所学的红十字应急救护知识，人人都能自救，人人都能互救。产生了较大的社会效益。整体符合预算执行要求，严格按预算管理办法进行管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0  万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。我会将根据绩效分析中存在的问题，认真总结经验，加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益。在以后年度的预算编报工作中，我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

县红十字会项目情况说明

1. 项目概述：万载县红十字会开展救援培训工作及备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护。

2.立项依据：赣红库管字[2018] 2号、宜府发[2015] 8号《宜春市人民政府关于进一步促进红十字事业持续健康发展的意见》及赣红办字[2019] 19号关于转发中国红十字会总会《关于进一步发挥红十字救援队作用的通知》的通知、赣红字[2019]关于进一步发挥群众性救援主体作用积极参与大型活动救护服务工作的通知、中红字[2017] 34号关于印发《关于在红十字会设立监事会的指导意见》(试行)的通知和赣红发[2018] 1号关于印发《关于依法推进全省红十字会监事会改革的指导意见》 的通知、2019年全红十字字重点工作任务指标表。

3.实施主体：万载县红十字会

4.实施方案：①、加强组织领导；②、加强协调配合；③、加强政策宣传。

5.实施周期：2021年度。

6.年度预算安排：县本级项目预算安排救援培训和救灾工作经费15万元。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

万载县红十字会是以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》、国务院《关于促进红十字事业发展的意见》等文件精神，结合江西省红十字会的工作职能，为确保万载县红十字会事业逐步稳健发展，设立了红十字事业发展经费专项。主要用于举办应急救护培训、开展人道义救助及其他符合红十字宗旨的活动。组织群众参加现场救护目的是让广大群众在面对突发事件及意外伤害时，能运用所学的红十字应急救护知识，人人都能自救，人人都能互救。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

积极履行“三救三献”职责，提升传统人道服务水平；深入开展应急救护培训，提高群众自救互救能力；加强红十字会公信力建设，提高筹资能力，增强红十字会社会救助功能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价对象：万载县红十字会

绩效评价目的：日常办公运行正常，大力推进红十字事业建设。

项目涉及范围：2021年，万载县红十字会收到财政配套红十字事业项目经费15万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。（附相关评分表）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策包括项目立项（6分）、绩效目标（6分）、资金投入（6分）

1、项目立项申请、设立符合2021年部门预算批复文件说明要求，得6分。

2、绩效目标与实际工作内容相关，产出效益与效果符合正常的业绩水平，目标任务超于计划数，得6分。

3、资金投入预算编制的科学性、合理性。得6分。

（二）项目过程情况。

项目过程指标体系满分22分，得分22分。过程指标主要包含资金管理（资金到位率、预算执行率）、资金管理（资金使用合规性）和组织实施三个方面。

1、资金管理（资金到位率、预算执行率）方面满分6分，得分6分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=（15/15）*100%=100%；预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（15/15）*100%=100%

2、资金管理（资金使用合规性）方面满分6分，得分6分。

3、组织实施方面满分8分，得分8分。财务管理制度健全、内部控制制度健全、且制定的财务管理制度规范、可行；该项目业务财务管理制度健全、规范、专款专用。

（三）项目产出情况。

1、2021年度开展应急救护持证培训人数1170人，应急救护普及培训11353人；养老护理员培训48人，养老普及培训484人。

2、备灾物资储备情况：稀缺的常备，防疫的多备，易购的不备。目前仓库有温暖箱、温暖包、防疫物资口罩、消毒液等应急物资。

3、“三救三献”、应急救护知识宣传覆盖率达到90%，2021年遗体器官捐献数1例、遗体器官捐献志愿者有23人。

4、与爱心企业联合开展横跨全年的“红十字博爱送万家活动”总价值600多万元。全年为特殊群体申请上级救助款项共计20余万元。

5、常态化开展关注困难群众，关爱孤寡老人和留守儿童等各类志愿服务活动106场次。

（四）项目效益情况。

1、经济效益

项目实施的对国民经济发展促进、保障作用较大。

2、社会效益

积极组织社区居民、企事业单位职员、学校老师和学生进行应急救护员培训和救护普及培训，让广大群众在面对突发事件及意外伤害时，能运用所学的红十字应急救护知识，人人都能自救，人人都能互救。产生了巨大的社会效益。

3、环境效益

开展各类型应急救护减灾避险知识培训，践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，已逐渐成为响亮品牌，为创建文明城市贡献力量。

4、可持续影响

随着群众互助意识的不断增强和文明思想的广泛传播，志愿服务在国内呈现参与度高、覆盖面广、活动丰富、成效显著的良好发展态势。

5、服务对象满意度

强化红十字会职能，加强基层基础建设，创新拓展人道服务领域，较好地发展了红十字会在党委、政府人道领域的助手作用，让更多受助群众表示较高的满意度。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。我会将根据绩效分析中存在的问题，认真总结经验，加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益。在以后年度的预算编报工作中，我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。

部门评价表

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。