万载县红十字会2020年度部门决算

目    录

第一部分  万载县红十字会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县红十字会概况

一、部门主要职能

县红十字会单位是主管从事人道主义社会救助团体工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体，以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》《江西省红十字会条例》《中国红十字会章程》等相关法律法规，主动履行“三救”“三献”、健康养老、人道资源动员、红十字文化传播、红十字志愿服务与红十字青少年等各项职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县红十字会。

本部门2020年年末实有人数5人，其中编制人数4人，其中：行政编制3人，参照公务员管理的事业编制1人，实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员3人，参照公务员管理的事业人员1人；聘用人员1人。

建立健全组织领导机构，成立了由谢波书记任党组组长，其他党组成员任组员的信息公开领导小组，不定时展开党组理论学习，做到机构健全，职责明确。无其他内设机构。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计167.30万元，其中本年收入167.3万元，较2019年增加167.3万元，增长100%。主要原因是：2019年成立，2020年才开始做年初预算。故无年初结转结余，均为0万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入124.49万元，占74.41 %；上级补助收入42.81万元，占25.59%；

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计126.41万元，其中本年支出合计126.41万元，较2019年增加126.41万元，增长100 %，主要原因是：2019年新成立，无数据；年末结转和结余40.9万元，较2019年增加40.9万元，增长100 %，主要原因是：2019年新成立，无数据。

本年支出的具体构成为：基本支出126.41万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为52.68万元，决算数为106.59万元，完成年初预算的202.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为48.54万元，决算数为92.27万元，完成年初预算的190.09%，主要原因是：年中增加经费用于购置办公设备、装修办公场所、开展应急普及培训等费用。

（二）卫生健康支出年初预算数为1.4万元，决算数为1.58  万元，完成年初预算的112.86%，主要原因是：年初预算与实际支出有差额。

（三）住房保障支出年初预算数为2.74万元，决算数为2.74万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：增加政府性基金专项用于县红十字会救援、救助、救护、捐献服务和红十字青少年等工作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.59万元，其中：

（一） 工资福利支出36.02万元，较2019年增加36.02万元，增长100 %，主要原因是：2019年新成立，无数据。

（二）商品和服务支出49.09万元，较2019年增加49.09万元，增长100 %，主要原因是：2019年新成立，无数据。

（三）对个人和家庭补助支出 0.84万元，较2019年增加0.84万元，增长100%，主要原因是：2019年新成立，无数据。

（四）资本性支出10.65万元，较2019年增加10.65万元，增长100%，主要原因是：2019年新成立，无数据。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为 5万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加5万元，增长100 %，其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。因2019年新成立，无因公出国，无上年对比数据。因公出国团组数0个，人数0人。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加5万元，增长100%，主要原因是2019年新成立，无数据。全年国内公务接待共30批，累计接待512人次，主要为：省、市红十字会来我会考察、调研及基层红十字会成立等接待费用。公务接待费支出较年初预算增加原因：2019年底单位成立，无公务接待预算， 为新增预算，故增长。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减，主要原因是2019年新成立，无上年对比数据。 公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算0%，2019新成立，无上年对比数。年末公务用车保有0辆， 决算数较年初预算数无增加，无减少，因2019年新成产，无上年对比数据。 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出96.59万元，较年初预算数增加43.91万元，增长183.35 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。较上年决算数增加100%，主要原因是2019年年底单位新成立，为新增预算，故增长。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出 46万元。授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 46万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程和服务均为0元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。 2019年底新成立单位，国有资产占用情况中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

（二） 组织对“红十字会工作经费（救助工作经费、救灾物资运输费、救援培训等经费）”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元。

项目支出绩效评价报告

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价对象：万载县红十字会

绩效评价目的：日常办公运行正常，大力推进红十字事业建设。

项目涉及范围：2020年，万载县红十字会收到财政配套红十字事业项目经费15万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策（18分），项目过程（22分），项目绩效（60分），具体详见（绩评表）。

3、评价方法

本次绩效评价采取分项目考核，分部门自评价和财政评价两个阶段进行，主要采用公众评判法，通过公众问卷、座谈研讨、专家评估等方式进行。其中部门自评采取公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法，在此基础上，形成自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策包括项目立项（6分）、绩效目标（6分）、资金投入（6分）

1、项目立项申请、设立符合2020年部门预算批复文件说明要求，得6分。

2、绩效目标与实际工作内容相关，产出效益与效果符合正常的业绩水平，目标任务超于计划数，得6分。

3、资金投入预算编制的科学性、合理性。得6分。

（二）项目过程情况。

项目过程指标体系满分22分，得分22分。过程指标主要包含资金管理（资金到位率、预算执行率）、资金管理（资金使用合规性）和组织实施三个方面。

1、资金管理（资金到位率、预算执行率）方面满分6分，得分6分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=（15/15）*100%=100%；预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（15/15）*100%=100%

2、资金管理（资金使用合规性）方面满分6分，得分6分。

3、组织实施方面满分8分，得分8分。财务管理制度健全、内部控制制度健全、且制定的财务管理制度规范、可行；该项目业务财务管理制度健全、规范、专款专用。

（三）项目产出情况。

1、2020年度开展应急救护持证培训人数1230人，应急救护普及培训1万人；养老护理员培训60人，养老普及培训200人。

2、备灾物资储备情况：稀缺的常备，防疫的多备，易购的不备。目前仓库有温暖箱、温暖包、防疫物资口罩、消毒液等应急物资。

3、“三救三献”、应急救护知识宣传覆盖率达到90%，2020年遗体器官捐献数2例、遗体器官捐献志愿者有28人。

4、开展扶贫助困走访慰问活动共24户，帮扶资金合计24000元。

（四）项目效益情况。

1、经济效益

项目实施的的对国民经济发展促进、保障作用较大。

2、社会效益

积极组织社区居民、企事业单位职员、学校老师和学生进行应急救护员培训和救护普及培训，让广大群众在面对突发事件及意外伤害时，能运用所学的红十字应急救护知识，人人都能自救，人人都能互救。产生了具大的社会效益。

3、环境效益

开展各类型应急救护减灾避险知识培训，践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，已逐渐成为响亮品牌，为创建文明城市贡献力量。

4、可持续影响

随着群众互助意识的不断增强和文明思想的广泛传播，志愿服务在国内呈现参与度高、覆盖面广、活动丰富、成效显著的良好发展态势。

5、服务对象满意度

强化红十字会职能，加强基层基础建设，创新拓展人道服务领域，较好的发展了红十字会在党委、政府人道领域的助手作用，让更多受助群众表示较高的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。我会将根据绩效分析中存在的问题，认真总结经验，加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益。在以后年度的预算编报工作中，我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。

第四部分  名词解释

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。