――2013 年元月17 日在万载县第十五届
人民代表大会第五次会议上
万载县发展和改革委员会主任 张 华
各位代表：
受县人民政府委托，现将万载县2012年国民经济和社会发展计划执行情况及2013年国民经济和社会发展计划（草案）的报告提请各位代表审议，并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2012年全县经济社会发展计划执行情况
2012 年，全县上下在县委、县政府的坚强领导下，以科学发展观为统领，积极实施“推进一城三园建设，打造四县五区”战略，紧紧围绕“决战两区、主攻两重，确保两翻番”工作部署，在保持经济平稳较快增长的同时，着力转变经济增长方式，着力推进城乡建设,着力改善社会民生，较好地完成了十五届人大三次会议确定的各项目标任务。
（一）经济总量稳中有升，发展后劲进一步增强
三次产业协同发展。2012年，全县生产总值预计实现96.2亿元，按可比价格计算增长13.1%，其中第一产业增加值13.22亿元，增长2.8%；第二产业增加值60.51亿元，增长17.1%，其中规模以上工业增加值35.8亿元，增长27.4%；第三产业增加值 22.47 亿元，增长8%。按户籍人口计算，人均生产总值18194元，比上年增加4573元。三次产业比重调整为13.7:62.9:23.4。
三大需求齐头并进。投资保持较快增长，全社会固定资产投资完成88.3亿元，增长37.9 %，其中500万元以上固定资产投资完成61.8亿元，增长38%；消费市场继续活跃，实现社会消费品零售总额23.5亿元，增长20.5%；对外贸易取得新进展，外贸出口完成1.75亿美元，增长20.7%。
三大收入同步增长。全县财政总收入达到14.2亿元，增长 40.8%，其中地方财政收入8.5亿元，增长42.7%；财政总收入占GDP比重由2011年的14.1%提高到14.8%;企业效益持续改善，规模以上工业企业实现利税18.43 亿元，增长23.73%；居民收入稳定增加，在岗职工年平均工资23457元，增长5.1%，农民年人均纯收入6377 元，增长12.4%。金融形势平稳，金融机构各项存款余额达到80.3亿元，增长22.9%，其中城乡居民储蓄额58.9亿元，增长25.3%；各项贷款余额35.2亿元，增长25%,金融对县域发展的促进作用显著增强。
( 二)农业生产稳步增长，农村基础继续夯实。
农业生产确保基本稳定，全县粮食播种面积68.46万亩，总产28.05万吨，平均亩产409.7公斤，分别比上年增长0.96％、0.5％、0.51％；生猪存栏25.61万头，同比增长2.6 %，生猪出栏41.23 万头，同比增长1.79%；全县畜牧业总产值9.65亿元，同比下降5.76 %；全县水产养殖面积3.65万亩，水产品产量1.73万吨，水产业产值2.26亿元。农业产业结构调整步伐加快，国家现代农业示范区建设有序推进，有机农业产业化发展取得实效，新增农民专业合作社31家，省级龙头企业2家。农村生产生活条件进一步改善，完成了22座小型水库除险加固工程、罗城圩堤黎明段防洪工程、6个乡镇小农水重点县建设工程、锦泰灌区节水改造工程、黄潭集中供水工程项目建设，完成总投资2.2亿元，解决2.8万人农村饮水安全问题，新增恢复有效灌溉面积0.93万亩，改善灌溉面积1.98万亩。完成县、乡道升级公路改造54.4公里。新农村建设扎实推进，完成新农村建设点92个，涉及人口12656人。在完成“三清”工作基础上，“六改”工作全面推进，完成202个自然村3048户改水、改厕任务。林业生产成绩显著，完成造林绿化2.5万亩，封山育林6000亩，均超额完成任务。
（三）工业经济不断壮大，产业结构调整加快推进。
全县实现工业总产值183.2亿元，增长19.3 %；全县工业增加值49.6亿元，增长19.5%。工业增加值占GDP的51.6%。规模以上工业企业工业产销率为97.9%。跑项争资工作成效显著，争取上级无偿扶助资金3.2亿元，共引进千万元以上项目69个，其中亿元项目14个；全县签约资金为129.1亿元，实际到位资金20.16亿元；有12个重大项目列入全省战略型新兴产业和重大项目调度会，争取项目用地指标5141亩。园区产业承接能力进一步提高，一次性完成征地8000亩，完成开发5000亩，园区规模突破10平方公里。绿色照明产业的发展取得新成效，正式签约企业123家，企业厂房建设取得实质性进展。园区完成主营业务收入103.8亿元，同比增长46.2%，完成税收2.3亿元，同比增长120.9%。花炮产业发展形势喜人，鸿鑫礼花建成投产，李渡烟花成功落户，鑫达花炮、荣声烟花建设有序进行，全国最大的花炮物流企业开工建设，花炮燃放国际赛事中心、天禧商贸物流中心及花炮成品市场建设全面启动，产业产能不断提高，产业链条不断延伸，产业产值达到60.2亿元，同比增长25%；税收达到3.5亿元，同比增长66.7%。同时，橡胶化工、机械电子、新型建材和循环经济产业不断做大，主要工业品产量都有较大增加。
（四）服务业发展势头良好，消费需求不断扩大
实现社会消费品零售总额 23.5亿元，增长 20.5 %。旅游业以推进“宜居宜游魅力区”品牌建设为抓手，完成了仙源红色旅游、九龙风光游的3A景区创建，积极推进香阁里拉、豪廷两个宾馆的三星创建工作，成功注册了 “万载康乐”、“竹山洞”商品商标，预计全年接待游客195.78万人次，比去年同期增30.6%，旅游总收入15.21亿元，比去年同期增长31.8%。货运产业稳步发展。共成立了货运公司25家，公司总数达88家；新上户货车3881辆、45168吨，货运车辆由去年的4633辆、46380吨增加为7160辆，73052个吨位。城乡市场持续繁荣，居民消费不断升温，家电下乡补贴、家电以旧换新补贴足额发放，有效促进了农村消费。信息、保险等服务业发展迅速。
（五）城乡建设全面加强，生态创建成效明显
城镇的承载能力进一步提升。县城建成区面积达11平方公里， 城镇化率达41.5%，比2011年度增加1.5个百分点。一是抓好规划编制，推进城乡规划体系建设。按照宜万都市区北翼中心的定位，重点编制了南部新城11.56平方公里的详细规划，高标准编制了我县南部新城行政中心修建性详细规划。加大了南部新城迎宾大道、龙湖公园、保障性住房建设等九大重点项目的推进力度，行政中心核心区综合档案馆、环保大楼、交警指挥中心等项目开工建设，老城区主要道路路面修复工程全面竣工，路网建设全面拉开，城区污水网管铺设加快进行，天然气主要管网铺设和田下古城保护工程已经启动。建制镇集镇基础设施条件进一步改善，集镇面积有较大扩张。实施了黄茅、株潭、潭埠等五个乡镇的城镇供水扩建工程，三兴、双桥、罗城等集镇建设有可喜的变化。
生态环境保护工作得到加强，生态示范创建取得成效。积极极做好国家和省级、市级生态乡镇的创建工作。省级园林县城创建成果得到巩固，11个乡镇被评为“省级生态乡镇”，高村、茭湖获评“国家生态环境优美乡镇”。环保专项整治行动强力推进， 加强了水源保护，境内锦江河水质达到国家Ⅱ级标准。加强了减排调控，完成减排化学需氧量477吨，氨氮47.5吨，二氧化硫120吨。
（六）民生保障持续改善，社会事业全面发展
就业和社会保障体系不断完善。城镇登记失业率3.22%。城镇基本养老保险参保人数42200人，城镇基本医疗保险参保人数123475人，城镇职工基本医疗保险参保人数45056人，城镇居民基本养老医疗保险参保人数 78419人，城乡居民社会养老保险参保人数20万人 ；全县失业保险参保人数17900人。城乡低保实现动态管理下的应保尽保。强力推进保障安居工程。和谐佳园一期建设廉租房876套，棚改房288套全部竣工验收。和谐佳园二期建设廉租房300套，棚改房557套，公租房816套进入主体工程施工。龙湖佳园棚改房53套，公租房935套，迎宾大道安置房600套，已正式开工建设。移民搬迁工程建设进展顺利，231人移民搬迁任务全部完成。
社会事业稳步推进。教育事业发展成绩显著。高考成绩保持稳定，全县二本以上上线人数862人。职业教育彰显特色，长短结合办学模式取得良好的社会效果。教育教学设施明显改善。全力推进和实施县一小、县三小、县三中、县四中增容扩建和县二小、县直机关幼儿园、外国语学校的新建及有关乡镇农村中小学学校改造。新建校舍2.4万平方米，城区大班额问题进一步缓解。医改工作取得明显成效，全县17所乡镇卫生院全部实施基本药物零差价制度，广大群众在就医就诊上得到了实惠。“光明微笑工程”和两病免费救治工作已形成常态化。新型农村合作医疗制度稳步推进。全县共有参合农民407675人，参合率达95.06%。卫生基础设施进一步完善，县人民医院医技综合楼建设项目顺利竣工并投入使用，黄茅、岭东卫生院综合楼建设项目、卫生监督所和县急救中心建设项目已启动。文化事业登上新台阶，乡镇综合文化站建设项目全部竣工，县湘鄂赣革命纪念馆被批准为国家国防教育示范基地。人口计生工作成效明显，全县人口自然增长率为 7.4 ‰。科技创新、体育、妇女儿童、广播电影电视、史志等其他各项社会事业全面发展。
总的来看，2012年我县经济社会发展取得了较好的成绩，但也应看到，受国际国内大环境的影响，我县经济社会发展仍面临许多困难和挑战：一是结构性矛盾仍然存在，产业结构不尽合理，传统产业提升、新兴产业培育、现代服务业发展的力度有待进一步加大。二是我县的增长仍然是在小基数上的增长，经济总量偏小的现状没有根本性改变。三是制约产业基地成长的人才、土地、资金等瓶颈问题还没有得到有效缓解，特别是通过市场化运作方式进行贷款融资、通过其他渠道争取更多建设用地指标还亟需加强。四是农民增收压力依然较大，农民增收的“造血”机能仍然偏弱。这些困难和问题，在新的一年甚至相当长的一个时期中，需要采取切实有效措施，努力加以解决。
二、2013年国民经济和社会发展预期目标
2013 年是实施“十二五”规划承前启后的攻坚之年。我县经济社会发展的基本思路是：全面贯彻党的十八大和中央、省、市经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧扣“建设幸福万载”主题，继续坚持“稳中求进、好中求快、难中取胜”主基调，全力主攻“两战场”，抓实“三产业”，推进“四化”，实现“四翻番”，统筹协调经济、文化、社会和生态文明建设。2013年我县国民经济和社会发展主要预期目标为：
―― 生产总值 115亿元，增长12 %；
其中：第一产业增加值13.8亿元，增长3%；
第二产业增加值71.3亿元，增长17 %；
第三产业增加值29.9亿元，增长10 %。
―― 财政总收入 18亿元，增长27%；
其中：地方财政收入10亿元，增长18%；
―― 全社会固定资产投资110亿元，增长25%；
―― 社会消费品零售总额27亿元，增长15%；
―― 规模以上工业增加值42.5亿元，增长20%；
―― 农民人均纯收入7140 元，增长12%；
―― 实际利用外资 4000 万美元以上，增长10 %以上；
―― 外贸出口1.95万美元，增长10%；
―― 人口自然增长率控制在7.5‰；
―― 城镇登记失业率控制在4.5%以内；
―― 节能减排指标达到省市目标要求。
三、2013年经济社会发展的保障措施
（一）加快农业现代化支撑体系建设，增创农业新优势
加大统筹力度，加快现代农业和新农村建设，推动城乡一体化发展，促进农民增收、农业增效、农村增色。
一是继续加强农村基础设施建设。加大农田水利基础建设，全力推进病险水库除险加固、中小河流治理、小型农田水利重点县、农村饮水安全为重点的民生工程建设进度，建设高标准农田1万亩，继续实施农村出行条件的改善工程，完成农村公路“通自然村项目”60.7公里和“乡道升级及农村客运网络化连通工程”25.1公里建设任务。
二是提高农业生产水平。严格耕地保护，完成耕地占补平衡任务3000亩，争取低丘陵缓坡综合开发1000亩，确保粮食播种面积稳定在67万亩以上，粮食总产稳中有升。加快万载县国家现代农业示范区建设。在传统产业发展的基础上，加强有机产业发展功能区建设，按照科学规划、布局合理、标准生产的思路，形成有机水稻、百合、草莓、木姜、小葱、紫珍山药、毛豆、西兰花、瓜果等产业产品种植园区，实现资源利用的最大化和产业效益高效化目标。大力培育新型农业经营主体，以“区域化布局、标准化生产、集约化经营”为核心，培育专业合作社、生产营销专业大户，促进农业规模化、集约化、标准化发展。
三是继续抓好造林绿化“一大四小”工程建设。实施造林绿化“一大四小”工程任务2.11万亩。突出通道绿化提升水平和森林城乡创建重点，主攻油茶、毛竹林低改、苗木花卉特色产业，加大科技投入做大做强林业产业。
四是统筹推进新农村建设各项工作。按照“村容美、生态美、庭院美，人与自然和谐”的要求，大力开展改水、改厕、改路、改房、改栏、改环境，普及沼气、有线电视、太阳能热水器、电话和宽带网“六改四普及”工作，不断改变农村基础设施落后的面貌。健全村民议事、文化活动、医疗卫生、警务调解、农资超市、便民服务、休闲广场等公共设施，完善社区服务功能。注重培养新型“职业农民”，多渠道、多举措为农村劳动力搭建就业平台，进一步拓宽农民增收渠道。
（二）全力推进园区建设,提升工业经济发展质量
全县工业经济发展的引擎在园区，实现经济发展的腾飞，必须全力推进工业园区建设。一是加强基础设施的完善。全年确保园区完成主营业务收入150亿元,税收完成3亿元。全面完成园区五期基础设施建设的“十路”工程和随路绿化、亮化、美化工程以及水、电、讯配套设施安装，启动锦江大桥建设，继续推进锦江大道以东土方工程，力争新开发面积2000亩；启动园区一期污水处理厂建设。同时加快园区医院、宾招等公共服务配套设施建设，逐渐打造功能齐全、设施完备的新型工业园区。二是狠抓重点项目落地建设。重点抓好绿色照明产业落地建设，力争产业基地成型。继续加大对绿色照明上下游产业的引进力度，加快成品、配件市场建设，着力打造省级特色产业。三是强化达产达标。大力助推企业上市、科技创新、品牌创建工作，支持企业做大做强，跟踪帮扶入园重点项目，及时协调解决企业建设、生产中遇到的问题，特别是在融资贷款、招工用工、证照办理等方面给予倾斜。做优总部经济，重点瞄准增加地方收入的项目做大经济总量。进一步提升花炮生产能力，完成花炮产值80亿元以上，税收5亿元以上。
（三）大力推进服务业发展，增强消费拉动能力
全力打好旅游产业升级战，形成建设“康乐养生之都●品质生活之城”的强大动力，实现我县旅游业持续、健康、快速发展。2013年实现接待游客238.86万人次，同比增长22%，实现旅游收入 19.16亿元，同比增长26%。做好全县旅游总规修编，仙源红色旅游规划、文化保护规划和村镇规划融为一体的修编工作。做好竹山洞景区延伸提升工作。继续组织实施搞活流通，扩大消费政策。大力开展“农超对接”和商品配送中心的建设，降低商品流通成本。配合做好家电下乡政策完后的后续工作。积极开拓农村消费品市场，健全农村流通网络。加强“万村千乡市场工程”龙头企业的规范管理，实施乡镇农贸市场升级改造，争取项目资金支持。加大口岸部门的联系力度，提速项目建设。全力推进万载县公路口岸作业区的建设。争取明年口岸作业区办公楼、烟花爆竹仓库等各项工程设施全面竣工运营。加紧协调九江港烟花爆竹水运码头尽早开通。
（四）切实抓好项目建设，强化投资对经济的拉动作用
推进重点项目建设是加快固定资产投资增长，夯实发展基础，拉动经济增长的重要抓手。继续加大招商选资工作力度，加大烟花爆竹、有机农业、照明灯饰、橡胶化工、机械电子、休闲旅游，现代服务业等产业的引资力度，努力引入一批旗舰型企业、重大高端项目。坚持引进外资和引进内资相结合，引进资金与引进技术相结合，扩大引资规模与提高引资质量相结合，发挥政府引导作用与突出企业主体作用相结合的原则。积极做好万宜高速公路建设项目协调工作，做好南昌―万载―上栗高速公路项目前期工作。认真研究国家产业政策，及时掌握投资动态，积极筛选、组织符合国家要求的项目，组织申报2013年中央预算内投资计划项目。继续加大跑项目、争资金力度；加强对国债项目和重点工程建设项目管理，积极落实配套资金，主动做好协调服务工作，加快工程建设进度。尽快完善项目包装的工作机制。形成相关部门配合的工作联系制度，明确专人负责，搞好协调。进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，加强银政、银企合作，努力争取银行增加信贷投入，确保固定资产投资快速增长。加快扶持优势企业上市。
（五）加快推进新型城镇化，加强环境保护治理
按照“建设城南、对接城东、保护（开发）城西、控制城北、完善城中”的思路，进一步优化调整城市功能，拓展城市发展空间，全力推进龙湖公园、南部新城路网等城市建设项目。实施南部新城路网“五纵六横”工程建设。实施县城南部新城行政中心区的建设。初步完成龙湖公园建设。实施县城田下古城保护性开发建设。全面完成全县9个建制镇的规划修编，稳步推进其余乡的规划修编的工作，确保集镇建设有规划可依。高标准完成省定新农村建设示范点的规划编制并指导实施，稳步推进新农村建设及乡镇集镇清洁工程。抓好三兴朝霞路、潭埠商贸中心、株潭步行街、双桥水嘉湾等集镇建设项目的建设监管，同时抓好其他各乡镇集镇建设项目的规划建设与管理。切实解决一批影响人民群众生产生活的突出环境问题，排查污染隐患，严厉打击违法排污企业，进一步改善我县环境质量，营造良好的宜居环境和投资环境，以提升城市品位为重点，开展森林县城的创建。
（六）大力保障和改善民生，全面发展各项社会事业
千方百计扩大就业。实施更加积极的就业政策，健全服务体系，以创业促就业。支持发展服务业、劳动密集型产业、以及个体私营和中小企业，多渠道开发就业岗位。重点解决农村劳动力、城镇就业困难人员和退役人员就业问题。加强社会保障体系建设。健全城乡社会保障体系，稳步提高保障水平。切实做好被征地农民社会保障问题。提高城乡低保补助水平和农村五保供养对象供养标准。深入推进新型居民基本养老保险试点工作。健全城乡医疗救助制度，完善城乡社会救助体系，保障和改善困难群众基本生活。加快保障性安居工程建设。加大保障性住房建设力度，大力发展公共租赁住房，继续推进廉租住房、限价商品房建设，深入推进棚户区改造，进一步扩大保障性住房覆盖面，逐步解决城镇低收入群体住房困难。加快发展社会事业。加大教育投入，推进教育均衡发展，重点做好农村中小学布局调整、解决城区“大班额”和入学难问题；提高医疗保障水平，健全公共卫生、疾病防治体系；加强基本医疗和公共卫生服务体系建设，提高预测预警和应急处理能力。抓好人口和计划生育工作，稳定低生育水平。保持物价总水平基本稳定。严肃查处医疗、教育等民生领域价格违法行为。正确引导舆论和价格预期。加强社会管理和创新，狠抓安全生产不放松。
各位代表，2013年是贯彻落实十八大精神的开局之年，任务艰巨，意义重大，让我们在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，团结一心，扎实工作，开拓进取，为全面完成各项经济和社会发展目标任务而努力奋斗！
附表：
| 2013 年国民经济和社会发展主要计划指标 | ||||||
| | | | | | | |
| 指标名称 | 计算单位 | 2012 年完成数 | 2013 年工作目标 | |||
| 目标 | 完成数 | 增长% | 目标 | 增长% | ||
| 一、生产总值 | 亿元 | 96 | 96.2 | 13.1 | 115 | 12 |
| 其中：第一产业 | 亿元 | 13.21 | 13.22 | 2.8 | 13.8 | 3 |
| 第二产业 | 亿元 | 60.47 | 60.51 | 17.1 | 71.3 | 17 |
| 第三产业 | 亿元 | 22.32 | 22.47 | 8 | 29.9 | 10 |
| 三次产业比重 | 13.7 U62.9U23.4 | 12 U62U26 | ||||
| 人均生产总值 | 元 | 18103 | 18194 | 33.6 | 21572 | 18.6 |
| 二、财政总收入 | 亿元 | 13.7 | 14.2 | 40.8 | 18 | 27 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 7.8 | 8.5 | 42.7 | 10 | 18 |
| 财政总收入占GDP的 | % | 14.3 | 14.8 | 0.7 | 15.7 | 0.9 |
| 三、全社会固定资产投资 | 亿元 | 87 | 88.3 | 37.9 | 110 | 25 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.4 | 23.5 | 20.5 | 27 | 15 |
| 五、出口总额 | 万美元 | 15400 | 17500 | 20.7 | 19500 | 10 |
| 实际利用境外投资总额 | 万美元 | 3600 | 3629 | 20.9 | 4000 | 10 |
| 实际引进县外工业资金 | 亿元 | 35 | 40.6 | 62.4 | 42 | 3.4 |
| 六、工业总产值 | 亿元 | 180 | 183.2 | 19.3 | 218 | 18 |
| 工业增加值 | 亿元 | 50 | 49.6 | 19.5 | 59 | 16.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 35.6 | 35.8 | 27.4 | 42.5 | 20 |
| 七、工业园区实现税金 | 万元 | 20000 | 23000 | 120.9 | 30000 | 30.4 |
| 工业园区从业人员 | 人 | 32000 | 25000 | 3.2 | 30000 | 20 |
| 八、城镇化率 | % | 41 | 41.5 | 1.5 | 43.5 | 2 |
| 九、农民人均纯收入 | 元 | 6400 | 6377 | 12.4 | 7140 | 12 |
| 十、高中阶段毛入学率 | % | 83.1 | 83.2 | 1.11 | 83.8 | 0.6 |
| 十一、年末人口 | 人 | 530300 | 531116 | 535099 | ||
| 人口自然增长率 | ‰ | 7.5 | 7.4 | -0.2 | 7.5 | |
| 十二、城镇登记失业率 | % | 4 | 3.22 | -0.1 | 4.5 | |
| | | | | | | |
| 注：生产总值及三次产业增长率按可比价格计算，年末人口按公安户籍统计提供，人口自然增长率由计生委统计提供。 | ||||||
附件：
赣公网安备 36092202000105号
