万载县残疾人联合会2021年度部门决算

第一部分 万载县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分万载县残疾人联合会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划；

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献；

（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（六）指导和管理各类残疾人社团组织；

（七）指导乡镇残联的业务工作；

（八）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县残疾人联合会。

本部门2021年年末实有人数17人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
															公开01表
编制单位：万载县残疾人联合会						2021年度							金额单位：万元
收入								支出
项目					行次	决算数		项目（按功能分类）					行次		决算数
栏次						1		栏次							2
一、一般公共预算财政拨款收入					1	537.06		一、一般公共服务支出					32		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入					2	83.32		二、外交支出					33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入					3	0.00		三、国防支出					34		0.00
四、上级补助收入					4	0.00		四、公共安全支出					35		0.00
五、事业收入					5	0.00		五、教育支出					36		0.00
六、经营收入					6	0.00		六、科学技术支出					37		0.00
七、附属单位上缴收入					7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出					38		0.00
八、其他收入					8	0.00		八、社会保障和就业支出					39		631.11
					9			九、卫生健康支出					40		6.68
					10			十、节能环保支出					41		0.00
					11			十一、城乡社区支出					42		0.00
					12			十二、农林水支出					43		0.00
					13			十三、交通运输支出					44		0.00
					14			十四、资源勘探工业信息等支出					45		0.00
					15			十五、商业服务业等支出					46		0.00
					16			十六、金融支出					47		0.00
					17			十七、援助其他地区支出					48		0.00
					18			十八、自然资源海洋气象等支出					49		0.00
					19			十九、住房保障支出					50		9.56
					20			二十、粮油物资储备支出					51		0.00
					21			二十一、国有资本经营预算支出					52		0.00
					22			二十二、灾害防治及应急管理支出					53		0.00
					23			二十三、其他支出					54		100.32
					24			二十四、债务还本支出					55		0.00
					25			二十五、债务付息支出					56		0.00
					26			二十六、抗疫特别国债安排的支出					57		0.00
本年收入合计					27	620.39		本年支出合计					58		747.67
使用非财政拨款结余					28	0.00		结余分配					59		0.00
年初结转和结余					29	127.28		年末结转和结余					60		0.00
					30								61
总计					31	747.67		总计					62		747.67
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
														公开02表
编制单位：万载县残疾人联合会							2021年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1			2		3	4	5	6		7
			合计	620.39			620.39		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	520.83			520.83		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.62			22.62		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502			事业单位离退休	0.24			0.24		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42			13.42		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96			8.96		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20811			残疾人事业	498.21			498.21		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081104			残疾人康复	47.00			47.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	12.00			12.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081199			其他残疾人事业支出	439.21			439.21		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210			卫生健康支出	6.68			6.68		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	6.68			6.68		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102			事业单位医疗	6.68			6.68		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	9.56			9.56		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102			住房改革支出	9.56			9.56		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金	9.56			9.56		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
229			其他支出	83.32			83.32		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22960			彩票公益金安排的支出	83.32			83.32		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	27.13			27.13		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.19			56.19		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：万载县残疾人联合会					2021年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	747.67	327.36	420.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	631.11	311.12	319.99	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	608.49	288.50	319.99	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	549.49	288.50	260.99	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
编制单位：万载县残疾人联合会			2021年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	537.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	631.11	631.11	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.56	9.56	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.32	0.00	100.32		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	620.39	本年支出合计	59	747.67	647.35	100.32		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	110.28		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	17.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	747.67	总计	64	747.67	647.35	100.32		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：万载县残疾人联合会				2021年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	647.35	327.36	319.99
208			社会保障和就业支出	631.11	311.12	319.99
20805			行政事业单位养老支出	22.62	22.62	0.00
2080502			事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00
20811			残疾人事业	608.49	288.50	319.99
2081104			残疾人康复	47.00	0.00	47.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	12.00	0.00	12.00
2081199			其他残疾人事业支出	549.49	288.50	260.99
210			卫生健康支出	6.68	6.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101102			事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
221			住房保障支出	9.56	9.56	0.00
22102			住房改革支出	9.56	9.56	0.00
2210201			住房公积金	9.56	9.56	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：万载县残疾人联合会					2021年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	177.00	302	商品和服务支出		148.02	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	50.15	30201	办公费		1.65	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	28.38	30202	印刷费		0.34	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	41.55	30203	咨询费		0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	6.25	30204	手续费		0.00	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		0.10	310	资本性支出		1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	30206	电费		1.56	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费		0.70	31002	办公设备购置		1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费		0.29	31003	专用设备购置		0.69
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费		0.17	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		5.00	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	15.42	30212	因公出国（境）费用		0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		1.00	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	4.78	30214	租赁费		111.36	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		0.24	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		0.40	310111	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		2.55	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31013	公务用车购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.44	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		3.00	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		0.00	31201	资本金注入		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		2.90	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		11.82	31204	费用补贴		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00	31205	利息补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出		4.51	31299	其他对企业补助		0.00
							399	其他支出		0.00
							39906	赠与		0.00
							39907	国家赔偿费用支出		0.00
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
							39999	其他支出		0.00
人员经费合计		177.45	公用支出合计							149.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：万载县残疾人联合会	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.55	5.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.90
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	2.90
3.公务接待费	6	2.55	2.55
（1）国内接待费	7	-	2.55
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	42
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	269
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：万载县残疾人联合会				2021年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	17.00	83.32	100.32	0.00	100.32	0.00
229			其他支出	17.00	83.32	100.32	0.00	100.32	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	17.00	83.32	100.32	0.00	100.32	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.13	27.13	0.00	27.13	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.00	56.19	73.19	0.00	73.19	0.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：万载县残疾人联合会				2021年度		金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：万载县残疾人联合会	2021年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计747.67万元，其中年初结转和结余127.28万元，较2020年减少131万元，下降51%；本年收入合计620.39万元，较2020年减少106.33万元，下降14.63%，主要原因是：部门项目减少，故拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入620.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计747.67万元，其中本年支出合计 747.67万元，较2020年减少110.05万元，下降13%，主要原因是：本年收入减少。年末无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出327.36万元，占44%；项目支出420.31万元，占56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为444.73万元，决算数为747.67万元，完成年初预算的168%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为429.56万元，决算数为631.11万元，完成年初预算的146.92%，主要原因是：支出含有上级下拨的项目资金，年初预算无法精确预估。

（二）卫生健康支出年初预算数为6.27万元，决算数为6.68万元，完成年初预算的106.54%，主要原因是：工资基数调整。

（三）住房保障支出年初预算数为8.9万元，决算数为9.56万元，完成年初预算的107.41%，主要原因是：人员异动。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数100.32万元，主要原因是：该项支出为上级下拨的项目资金，年初预算无法精确预估。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出327.36万元，其中：

（一）工资福利支出177万元，较2020年增加11.17万元，增长6.73%，主要原因是：人员工资发生变动。

（二）商品和服务支出148.02万元，较2020年增加12.89 万元，增长9.53 %，主要原因是：增加了单位租金。

（三）对个人和家庭补助支出0.45万元，较2020年减少0.2 万元，下降30.76%，主要原因是：党建活动经费减少。

（四）资本性支出1.89万元，较2020年增加0.36万元，增长23.52 %，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.55万元，决算数为5.45万元，完成预算的98%，决算数较2020年减少0.23万元，下降4.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出境支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：无因公出境人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.55万元，决算数为 2.55万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.23万元，下降8.27%，主要原因是严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待42批，累计接待269人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格控制公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.9万元，完成预算的97%，决算数较2020年持平，无增长，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出149.91万元，较上年决算数增加14.78万元，增长10.9 %，主要原因是：增加了单位租金以及把资本性支出列支在内。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额33.23万元，其中：政府采购货物支出33.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.23万元，占政府采购支出总额的100%；

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金78.18万元，占项目支出总额的18.6%。

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出747.67万元，政府性基金预算支出83.33万元。从评价情况来看，整体支出采取按计划、分步骤实施，专款专用，厉行节约，制定了严格的管理制度，以确保残疾人工作的开展，扎实稳步推进各项业务工作，使项目实施达到预期效果，造福我县残疾人，营造扶残助残、关心、理解、支持残疾人的社会氛围，提升了残疾人融入社会生活的能力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

组织对“残疾人就业保障金项目支出”项目开展了部门项目评价，涉及一般公共预算支出78.18万元。从评价情况来看主要产出和效果：一是残疾人就业扶贫工作,春节走访500户贫困残疾人,代缴250名贫困轻度残疾人新型农村医疗保险；为21人公益性岗位缴纳意外伤害保险；得到照护和托养的建档立卡贫困重度失能残疾人20人；接受农村技术培训人数达到100人；二是康复工作，开展基层康复站点建设28个，为800人残疾人开展基本康复服务；五是单位日常办公，为全县1.6万名残疾人提供服务。发现的问题及原因：项目管理目标设置还不够具体，项目监管需要加强和细化。下一步改进措施：一是加强单位人员项目管理知识的学习，细化项目目标，加强项目监管，在项目实施过程中做到专人专事专责；二是制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度按计划执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

残疾人发展项目绩效自评综述：项目绩效目标基本完成，达到预期目标。项目的实施在一定程度上改善了残疾人的生活，减轻了残疾人的家庭负担，残疾人融入社会生活的能力提升，推动了我县残疾人事业可持续发展。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

实施单位（盖章）：万载县残联

项目名称

残疾人就业保障金支出

主管部门

万载县残联

实施单位

万载县残联

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

78.18万元

100%

其中：当年财政拨款

78.18万元

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：通过开展残疾基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
目标2：为贫困重度残疾人提供走访慰问补贴，减轻残疾人的经济负担。
目标3：为残疾人自主创业提供资金扶持，促进残疾人创业就业增收，改善残疾人生活条件。
目标4：开展特残疾人就业培训，提升残疾人的劳动技能，实现稳定就业。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

产出数量

走访慰问贫困残疾人数

500户

代缴轻度残疾人新农保人数

250人

得到照护和托养的建档立卡贫困重度失能残疾人数

20人

开展残疾人基本康复服务人数

800人

开展基层康复站点建设

28个

接受农村技术培训人次数

100人

扶持资助残疾人自主创业人数

22人

公益性岗意外伤害保险人数

21人

产出质量

接受农村技术培训的残疾人掌握的生产技能数量

≥1-2门

1-2门

建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养项目实施对象的合规率

≥85%

90%

产出时效

项目完成及时率

≥85%

100%

产出成本

扶持资助残疾人自主创业补助标准

2000元/人

代缴轻度残疾人新农保的补助标准

100元/人

社会效益

缓解残疾人家庭压力

有所改善

残疾人生活条件

有所改善

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

有所改善

生态效益

无

可持续影响

提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况

中长期

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

残疾人满意度

≥85%

90%

总分（含预算执行率10分）

100

第四部分名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年万载县残联项目支出绩效评价报告.doc

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