万载县残疾人联合会2022年部门预算

目  录

第一部分 万载县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县残疾人联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 万载县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

县残疾人联合会是主管残疾人工作的县人民政府直属机构，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划；

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设做出贡献；

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

6、指导和管理各类残疾人社团组织；

7、指导乡镇残疾人联合会的业务工作；

8、承担县委、县政府和上级残疾人联合会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

 县残疾人联合会共有预算单位1个，包括万载县残疾人联合会。编制人数12人，其中：参照公务员管理的事业编制8人，全额补助事业编制4人。实有人数17人，其中：在职人数12人，包括参照公务员管理的事业人员8人，全额补助事业人员4人；退休人员5人。

第二部分 万载县残疾人联合会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2022年县残疾人联合会收入预算总额为250.54万元，较上年预算安排减少了194.19万元，其中：财政拨款收入250.54万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少了194.19万元。

（二）支出预算情况

2022年县残疾人联合会支出预算总额为250.54万元，较上年预算安排减少了194.19万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出110.18万元，占支出预算总额的43.97%，较上年预算安排减少2.25万元，包括工资福利支出104.4万元、商品和服务支出5.66万元、对个人和家庭补助0.12万元；项目支出140.36万元，占支出预算总额的56.02%，较上年预算安排减少191.94万元，包括商品和服务支出126.36万元、对个人和家庭补助4万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出231.1万元，占支出预算总额的92.24%，较上年预算减少198.45万元；卫生健康支出6.06万元，占支出预算总额的2.41%，较上年预算安排减少0.21万元；住房保障支出13.38万元，占支出预算总额的5.35%，较上年预算安排增加4.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出104.4万元，占基本支出和项目支出预算总额的41.66%，较上年预算安排减少1.62万元；商品和服务支出132.02万元，占基本支出和项目支出预算总额的52.70%，较上年预算安排减少57.92万元；对个人和家庭的补助4.12万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.64%，较上年预算安排减少22.88万元，资本性支出10万元，占基本支出和项目支出预算总额的4%，较上年预算安排减少83.95万元。其他相关支出0万元，占基本支出和项目支出预算总额的0%，较上年减少27.82万元。

（三）  财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算250.54万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少194.19万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出231.1万元，占财政拨款支出的92.24%，较上年预算减少198.45万元；卫生健康支出6.06万元，占财政拨款支出的2.41%，较上年预算安排减少0.21万元；住房保障支出13.38万元，占财政拨款支出的5.35%，较上年预算安排增加4.48万元。

按支出经济分类划分：基本支出110.18万元，占财政拨款支出的43%，较上年预算安排减少2.25万元；包括：工资和福利支出104.4万元，商品和服务支出5.66万元，对个人和家庭的补助0.12万元;项目支出140.36万元，占财政拨款支出的56%，较上年预算安排减少191.94万元，包括：商品和服务支出126.36万元，对个人和家庭的补助4万元，资本性支出10万元。

（四）  政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）  国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）  机关运行经费等重要事项的说明

2022年县残疾人联合会机关运行经费预算安排5.66万元，包括办公费8万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费4.3万元、办公用房水电费4万元、公务用车运行维护费3万元等其他费用。

（七）  政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  10万元，其中： 政府采购货物预算  10万元。

（八）  国有资产占有使用情况

县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）建档立卡贫困重度失能残疾人项目绩效目标情况说明

1） 项目概述

残疾人就业保障金支出项目包括基层残联组织建设工作、残疾人教育就业扶贫工作、残疾人康复、单位日常办公。

2） 立项依据

万府办抄字[2020]273号文件。

3） 实施主体

万载县残疾人联合会

4） 实施方案

(1)研究制定具体实施方案；

(2)完成项目实施的各项前期准备；

(3)全面完成项目实施工作；

(4)做好项目检查验收工作

5） 实施周期

2022年1-12月

6） 年度预算安排

县本级年初预算安排24万元

7） 绩效目标和指标（详见附表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万载县残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排5.55万元，包括：

因公出国（境）费0万元，与上年无增减，主要原因是：没有因公出国经费预算。

公务接待费2.55万元，与上年无增减，主要原因是：合理控制公务接待支出。

公务用车运行维护费3万元，与上年无增减，主要原因是：合理支出公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年无增减，主要原因是;：没有公务用车购置经费预算。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无

附件：万载县残疾人联合会2022年部门预算公开表