万载县残疾人联合会2018年度部门决算

目    录  

第一部分  万载县残疾人联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县残疾人联合会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划；

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献；

（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（六）指导和管理各类残疾人社团组织；

（七）指导乡镇残联的业务工作；

（八）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县残疾人联合会。

本部门2018年年末编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人；年末实有人数14人，其中在职人员13人，退休人员1人。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计634.25万元，其中年初结转和结余0万元，与2017年持平；本年收入合计634.25万元，较2017年增加312.16万元，增长97%，主要原因是：上级下拨的项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入634.25万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计634.25万元，其中本年支出合计634.25万元，较2017年增加312.16万元，增长97%，主要原因是：上级项目支出增加；年末结转和结余0万元，与2017年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出199.36万元，占31%；项目支出434.89万元，占69 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为212.75万元，决算数为634.25万元，完成年初预算的298%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为198.67万元，决算数为473.07万元，完成年初预算的238%，主要原因是：该项支出含有上级下拨的项目资金，年初预算无法精确预估。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.94万元，决算数为4.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科学合理编制年初预算并严格执行。

（三）住房保障支出年初预算数为9.14万元，决算数为9.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科学合理编制年初预算并严格执行。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为147.08万元，完成年初预算的0%，主要原因是：该项支出为上级下拨的项目资金，年初预算无法精确预估。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出199.36万元，其中：

（一）工资福利支出167.85万元，较2017年增加36.15万元，增长27%，主要原因是：人员工资发生变动。

（二）商品和服务支出30.61万元，较2017年增加0.84万元，增长3%，主要原因是：单位日常运行费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.02万元，较2017年减少9.35万元，下降99%，主要原因是：住房公积金纳入工资福利支出大类核算。

（四）资本性支出0.88万元，较2017年减少0.96万元，下降52%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.04万元，决算数为6.02万元，完成预算的99%，决算数较2017年增加0.98万元，增长19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.99万元，完成预算的99%，决算数较2017年减少0.01万元，下降0.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.04万元，决算数为3.03万元，完成预算的99%，决算数较2017年增加0.99万元，增长48%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出31.49万元，较年初预算数增加2.99万元，增长10%，主要原因是：单位日常运转费用增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额18.18万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.18万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出487.17万元，政府性基金预算支出147.08万元。其中，部门整体支出由单位自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出采取按计划、分步骤实施，专款专用，厉行节约，制定了严格的管理制度，以确保残疾人工作的开展，扎实稳步推进各项业务工作，使项目实施达到预期效果，造福我县残疾人，营造扶残助残、关心、理解、支持残疾人的社会氛围，提升了残疾人融入社会生活的能力。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映残疾人发展项目绩效自评结果。

残疾人发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人发展项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为68.76万元，执行数为68.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是残疾人就业扶贫工作,春节走访500户贫困残疾人,代缴245名贫困轻度残疾人新型农村医疗保险,扶持10个安置使用残疾人就业的农村合作社,为5名盲人自主创业者以及17名残疾人微创业者发放创业补助,临时救助16名困难残疾人,助残日奖励5名残疾人创业能手、扶残助残及爱岗敬业标兵；二是基层残联组织建设工作,发放17名乡镇残联专委工资以及5名机关公益性岗位人员工作补贴,为20名乡镇专委、公益性岗位人员购买意外伤害险；考核并奖励10名基层残联优秀工作者、6个先进乡镇残联以及6名市级先进个人;三是宣传文体工作,奖励2名分别在全国和市级运动会上获奖的残疾人运动员，奖励6名宣传报道投稿人员；四是康复工作，为乡镇残疾人康复站点25名康复协调员和25名康复指导员发放补贴；五是单位日常办公，为全县1.6万名残疾人提供服务。发现的问题及原因：项目管理目标设置还不够具体，项目监管需要加强和细化。下一步改进措施：一是加强单位人员项目管理知识的学习，细化项目目标，加强项目监管，在项目实施过程中做到专人专事专责；二是制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度按计划执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

残疾人发展项目绩效自评综述：项目绩效目标基本完成，达到预期目标。项目的实施在一定程度上改善了残疾人的生活，减轻了残疾人的家庭负担，残疾人融入社会生活的能力提升，推动了我县残疾人事业可持续发展。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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