目  录

第一部分  中共万载县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共万载县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

中共万载县委机构编制委员会办公室是主管机构编制工作的县委组成部门，主要职能是：贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策；拟订实施县、乡机构改革方案，负责审核县委、县政府各部门、各单位、县直转体经济组织的内设机构、人员编制和领导职数；管理县、乡党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体的机构编制工作，并负责审核其机构设置、人员编制和领导职数；负责全县行政机关及事业单位机构编制的管理工作；县机构编制部门是事业单位登记和事业单位法人登记的主管部门，负责县、乡所属各类事业单位法人界定、登记及其证书的颁发、管理和年检等工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共万载县委机构编制委员会办公室。内设股室3个，分别是：秘书股、综合业务股、监督股。

本部门2022年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计164.27万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少9.57万元，下降100%；本年收入合计164.27万元，较2021年增加10.3万元，增长6.7%，主要原因是：本年人员工资福利经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入164.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计164.27万元，其中本年支出合计164.27万元，较2021年增加0.73万元，增长0.4%，主要原因是：本年人员工资福利支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：实行零基预算，无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出137.93万元，占84%；项目支出26.34万元，占16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为112.14万元，决算数为164.27万元，完成年初预算的146.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为86.56万元，决算数为117.69万元，完成年初预算的136%，主要原因是：发生人员异动，据实调整支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.57万元，决算数为28.07万元，完成年初预算的293.3%，主要原因是：发生人员异动，据实调整支出；年中追加项目支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.98万元，决算数为5.21万元，完成年初预算的104.6%，主要原因是：发生人员异动，据实调整支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1.65万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中财政下达资金使用此功能分类科目。

（五）住房保障支出年初预算数为11.03万元，决算数为11.65万元，完成年初预算的105.6%，主要原因是：发生人员异动，据实调整支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.93万元，其中：

（一）工资福利支出124.9万元，较2021年增加29.16万元，增长30.5%，主要原因是：发放绩效考核奖。

（二）商品和服务支出9.92万元，较2021年增加1.69万元，增长20.5%，主要原因是：购买抗疫物资及日常运转办公用品。

（三）对个人和家庭补助支出3.11万元，较2021年增加3.11万元，增长0%，主要原因是：发放退休人员绩效。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.57万元，决算数为1.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.6万元，下降27.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.57万元，决算数为1.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.6万元，下降27.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用，不超预算支出。全年国内公务接待17批，累计接待158人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.92万元，较上年决算数增加1.69万元，增长20.5%，主要原因是：购买抗疫物资及日常运转办公用品支出增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金26.34万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“事业单位登记管理及实名制管理工作”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，事业单位登记管理及实名制管理工作项目目标明确，资金到位及时，并有科学的实施计划，项目实施过程中严格按照项目管理和资金管理规定执行，项目基本完成设定的预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出164.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出进一步优化了机构编制管理工作，深化行政体制改革，着力破解影响我县经济社会发展的体制机制障碍，逐步建立起了责任明确、治理完善、监管有力的机构编制管理体制和运行机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度部门绩效自评总报告：

1、本部门项目绩效目标情况

2022年县委编办公开的项目有事业单位登记管理及实名制管理工作、编办工作经费2个项目。在编制年初预算时，按照不同项目的情况，分别设置了预期目标：1、完成2022年度全县事业单位设立、变更、注销登记和年审工作；完成2022年度全县党政群机关事业单位实名制管理工作，对全县纳入编制管理的人员实施动态管理。2、完成2022年县委编委会工作，完成2022年机构改革工作。

2、单位自评工作开展情况

单位自评工作主要采用目标管理评价法，对绩效评价指标进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。单位自评大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段：

（1）评价准备工作

成立单位自评工作组，工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，确定相应的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

（2）审核分析材料

自评工作组主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过实地调查、电话回访掌握具体情况，对采集的数据进行审核，并做详细的分析和统计。

（3）综合分析评价

自评工作组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展绩效评价，形成绩效自评报告。

3、综合评价结论

县委编办2个项目目标明确，资金到位及时，并有科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和资金管理规定执行，项目基本完成设定的预期目标。经过各项指标的综合评审，2022年度2个项目整体自评结果为90分。

4、绩效目标完成情况总体分析

（1）事业单位登记管理及实名制管理工作绩效目标完成情况：全县事业单位登记管理数332个；全县编制实名制管理数10455人；事业单位登记管理覆盖率100%；编制实名制管理覆盖率100%；单位信息和在编人员信息变更及时率98%；新设立单位和新增编制人员登记及时率98%；项目完成及时率100%；项目资料整理归档及时率100%；项目全年预算为9.26万元，实际支出9.26万元，项目实施未超预算，产出成本指标达标。

（2）编办工作经费绩效目标完成情况：召开县委编委会会议2次；政法系统专项改革0个；机构编制工作督查2次；统筹协调全县单位机构编制工作292个；机构改革到位率100%；机构编制督查覆盖率100%；项目完成及时率100%；项目成本不超过年初预算金额，全年支出9.85万元。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）事业单位登记管理及实名制管理工作中单位信息和在编人员信息变更及时率98%，偏离年初设定的100%，原因是事业单位信息和在编人员信息发生变动时，需相关单位主动过来办理变更业务，存在单位未及时办理的情况；新设立单位和新增编制人员登记及时率98%，偏离年初设定的100%，原因是新设立单位和新增编制人员需相关单位主动过来办理登记业务，存在单位未及时办理的情况；

改进措施：及时提醒督促相关单位前来办理业务，必要时冻结不配合的单位的机构编制业务。

（2）编办工作经费中召开县委编委会会议2次，偏离年初设定的3次，原因是受新冠疫情影响，会议延期至2023年初；政法系统专项改革0个，偏离年初设定的2个，原因是上级未安排部署此项改革。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整改进，优化财政资金预算支出的方向和内容，提高财政资金使用效益，建立健全预算绩效制度，制定职责分工明确的部门预算绩效管理制度。

项目支出绩效自评表：

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“事业单位登记管理及实名制管理工作”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件