目 录

第一部分 中共万载县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共万载县委机构编制委员会办公室是主管机构编制工作的县委组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策；拟订实施县、乡机构改革方案，负责审核县委、县政府各部门、各单位、县直转体经济组织的内设机构、人员编制和领导职数；管理县、乡党政机关、人大、政协、检察院、法院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作，并负责审核其机构设置、人员编制和领导职数；负责全县行政机关及事业单位机构编制的管理工作；县机构编制部门是事业单位登记和事业单位法人登记的主管部门，负责县乡所属各类事业单位法人界定、登记及其证书的颁发、管理和年检等工作；承办县委、县政府及县委编委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共万载县委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，包括中共万载县委机构编制委员会办公室。编制人数12人，其中：行政编制6人，全部补助事业编制6人。实有人数13人，其中：在职人数9人，包括行政人员4人，全部补助事业人员5人；退休人数4人。

第二部分 中共万载县委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共万载县委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县委编办单位收入预算总额为151.72万元，较上年预算安排增加39.58万元，其中：财政拨款收入131.72万元，占收入预算总额的86.82%，较上年预算安排增加19.58万元；其他收入20万元，占收入预算总额的13.18%，较上年预算安排增加20万元。

（二）支出预算情况

2023年县委编办支出预算总额为151.72万元，较上年预算安排增加39.58万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出113.72万元，占支出预算总额的74.95%，较上年预算安排增加19.58万元，包括工资福利支出103.12万元、商品和服务支出7.26万元、对个人和家庭补助3.34万元；项目支出38万元，占支出预算总额的25.05%，较上年预算安排增加20万元，包括商品和服务支出37万元、资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出102.08万元，占支出预算总额的67.28%，较上年预算安排增加15.52万元；社会保障和就业支出14.75万元，占支出预算总额的9.72%，较上年预算安排增加5.18万元；卫生健康支出4.54万元，占支出预算总额的3%，较上年预算安排减少0.54万元；住房保障支出10.35万元，占支出预算总额的6.82%，较上年预算安排减少0.67万元；其他支出20万元，占支出预算总额的13.18%，较上年预算安排增加20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出103.12万元，占基本支出和项目支出预算总额的67.97%，较上年预算安排增加16.98万元；商品和服务支出44.26万元，占基本支出和项目支出预算总额的29.17%，较上年预算安排增加20.33万元；对个人和家庭的补助3.34万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.2%，较上年预算安排增加3.27万元；资本性支出1万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.66%，较上年预算安排减少1万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算131.72万元，占支出预算总额的86.82%，较上年预算安排增加19.58万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出102.08万元，占财政拨款支出的77.5%，较上年预算安排增加15.52万元；社会保障和就业支出14.75万元，占财政拨款支出的11.2%，较上年预算安排增加5.18万元；卫生健康支出4.54万元，占财政拨款支出的3.45%，较上年预算安排减少0.45万元；住房保障支出10.35万元，占财政拨款支出的7.85%，较上年预算安排减少0.67万元。

按支出经济分类划分：基本支出113.72万元，占财政拨款支出的86.33%，较上年预算安排增加19.58万元，包括：工资和福利支出103.12万元，商品和服务支出7.26万元，对个人和家庭的补助3.34万元；项目支出18万元，占财政拨款支出的13.67%，较上年预算安排增加0万元，包括：商品和服务支出17万元，资本性支出1万元。

（四） 政府性基金情况

2023年县委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年县委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  7.26 万元，比2022年预算减少  0.67 万元，下降  8.45  %。其中：办公费4.5万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中： 政府采购货物预算 1  万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0  万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆 0  辆，其中， 一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九） 事业单位登记管理及实名制管理工作项目情况说明

1） 项目概述

进行全县事业单位设立、变更、注销登记和年审工作以及全县党政群机关事业单位在编人员实名制管理工作。

2） 立项依据

《关于加强县（市、区）机构编制部门自身建设的意见》宜市编发〔2011〕4号。

3） 实施主体

中共万载县委机构编制委员会办公室。

4） 实施方案

年初进行事业单位年审和编制实名制年审工作；根据实际情况，对新设立事业单位和新增编制人员进行登记，对事业单位信息和在编人员信息进行变更；整理归档项目资料。

5） 实施周期

2023年1月至12月。

6） 年度预算安排

项目年度预算安排10万元。

7） 绩效目标和指标

（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共万载县委机构编制委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排1.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：县委编办没有因公出国经费预算。

公务接待费1.5万元，比上年减0.67万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元, 主要原因是：县委编办无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：县委编办无公务用车购置经费预算。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无