目    录

第一部分  中共万载县委机构编制委员会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

中共万载县委机构编制委员会办公室是主管机构编制工作的县委组成部门，主要职能是：贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策；拟订实施县、乡机构改革方案，负责审核县委、县政府各部门、各单位、县直转体经济组织的内设机构、人员编制和领导职数；管理县、乡党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体的机构编制工作，并负责审核其机构设置、人员编制和领导职数；负责全县行政机关及事业单位机构编制的管理工作；县机构编制部门是事业单位登记和事业单位法人登记的主管部门，负责县、乡所属各类事业单位法人界定、登记及其证书的颁发、管理和年检等工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共万载县委机构编制委员会办公室。内设股室3个，分别是：秘书股、综合业务股、监督股。

本部门2021年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计163.54万元，其中年初结转和结余9.57万元，较2020年增加3.75万元，增长64.43%；本年收入合计153.97万元，较2020年减少8.99万元，下降5.52%，主要原因是：本年追加的项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入153.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计163.54万元，其中本年支出合计163.54万元，较2020年增加4.33万元，增长2.72%，主要原因是：人员新增，人员支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少9.57万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出103.97万元，占63.57%；项目支出59.57万元，占36.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为118.51万元，决算数为163.54万元，完成年初预算的138%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为95.64万元，决算数为86.01万元，完成年初预算的89.93%，主要原因是：发生人员异动，据实调整支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.49万元，决算数为65.06万元，完成年初预算的620.21%，主要原因是：发生人员异动，据实调整支出；项目支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为4.95万元，决算数为5.04万元，完成年初预算的101.82%，主要原因是：发生人员异动，据实调整支出。

（二）住房保障支出年初预算数为7.43万元，决算数为7.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：发生人员异动，据实调整支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.97万元，其中：

（一）工资福利支出95.74万元，较2020年增加0.2万元，增长0.21%，主要原因是：发生人员异动，工资福利等支出增加。

（二）商品和服务支出8.23万元，较2020年减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是：落实过紧日子要求，合理支出办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.18万元，决算数为2.17万元，完成预算的99.54%，决算数较2020年减少0.38万元，下降14.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.18万元，决算数为2.17万元，完成预算的99.54%，决算数较2020年减少0.38万元，下降14.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用，不超预算支出。全年国内公务接待26批，累计接待181人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后我办无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革后我办无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出8.23万元，较年初预算数减少2.15万元，降低20.71%，较上年决算数减少0.01万元，降低0.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常运行费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆，主要是我办没有公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占项目支出总额的50%。   

组织对“事业单位登记管理及实名制管理工作”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，事业单位登记管理及实名制管理工作项目目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照项目管理和经费管理规定执行，完成了设定的预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出163.54万元。从评价情况来看，整体支出进一步优化了机构编制管理工作，深化行政体制改革，着力破解影响我县经济社会发展的体制机制障碍，逐步建立起了责任明确、治理完善、监管有力的机构编制管理体制和运行机制。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映事业单位登记管理及实名制管理工作项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理及实名制管理工作项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县事业单位登记管理数326个，编制实名制管理数10280个；二是事业单位登记管理覆盖率100%，编制实名制管理覆盖率100%；三是项目完成及时率100%，项目在2021预算年度内完成，新设立单位和新增编制人员登记及时率100%，单位信息和在编人员信息变更及时率100%，项目资料整理归档及时率100%。发现的问题及原因：项目绩效指标在年初设定时因存在不确定因素，所以较难准确估计，导致存在偏差。下一步改进措施：加强项目绩效管理知识的学习，根据项目实际情况，设置更加准确科学的绩效目标，减少与实际的偏差，规范项目的实施，加强部门预算执行的及时和均衡。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（部门评价报告见附件）

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。