目    录

第一部分  中共万载县委机构编制委员会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

中共万载县委机构编制委员会办公室是主管机构编制工作的县委组成部门，主要职能是：贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策；拟订实施县、乡机构改革方案，负责审核县委、县政府各部门、各单位、县直转体经济组织的内设机构、人员编制和领导职数；管理县、乡党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体的机构编制工作，并负责审核其机构设置、人员编制和领导职数；负责全县行政机关及事业单位机构编制的管理工作；县机构编制部门是事业单位登记和事业单位法人登记的主管部门，负责县乡所属各类事业单位法人界定、登记及其证书的颁发、管理和年检等工作；承办县委、县政府及县委编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共万载县委机构编制委员会办公室。内设股室3个，分别是：秘书股、综合业务股、监督股。

本部门2020年年末实有人数13人，其中在职人员11人，退休人员2人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计168.78万元，其中年初结转和结余5.82万元，较2019年减少3.2万元，下降35.48%；本年收入合计162.96万元，较2019年增加20.73万元，增长14.57%，主要原因是：项目经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入162.96万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计168.78万元，其中本年支出合计159.21万元，较2019年增加13.78万元，增长9.48%，主要原因是：在职人员工资增加，项目支出增加；年末结转和结余9.57万元，较2019年增加3.75万元，增长64.43%，主要原因是：压减支出过紧日子。

本年支出的具体构成为：基本支出103.78万元，占65.18%；项目支出55.43万元，占34.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为114.44万元，决算数为159.21万元，完成年初预算的139.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为94.27万元，决算数为136.74万元，完成年初预算的145.05%，主要原因是：在职人员工资增加，项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.44万元，决算数为10.24万元，完成年初预算的108.47%，主要原因是：养老保险费用发生异动，实际支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.05万元，决算数为4.97万元，完成年初预算的122.72%，主要原因是：医疗保险费用发生异动，实际支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为6.68万元，决算数为7.26万元，完成年初预算的108.68%，主要原因是：住房公积金费用发生异动，实际支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.78万元，其中：

（一）工资福利支出95.54万元，较2019年减少1.39万元，下降1.43，主要原因是：严格按规定发放工资福利。

（二）商品和服务支出8.24万元，较2019年增加0.44万元，增长5.64%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.56万元，决算数为2.55万元，完成预算的99.61%，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我办无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我办无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.56万元，决算数为2.55万元，完成预算的99.61%，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.78%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用。全年国内公务接待32批，累计接待223人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我办无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我办无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后我办无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革后我办无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.24万元，较年初预算数减少1.54万元，降低15.75%，较上年决算数增加0.44万元，增加5.64%，主要原因是：单位日常办公运行费用增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0辆，主要是本部门没有公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。

组织对“事业单位登记管理及实名制管理工作”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，事业单位登记管理及实名制管理工作项目目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，项目完成设定的预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映事业单位登记管理及实名制管理工作项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理及实名制管理工作项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县事业单位登记管理数478个，编制实名制管理数9785个；二是事业单位登记管理覆盖率100%，编制实名制管理覆盖率100%；三是项目完成及时率100%，项目在2020预算年度内完成，新设立单位和新增编制人员登记及时率100%，单位信息和在编人员信息变更及时率100%。发现的问题及原因：项目绩效指标在年初设定时因存在不确定因素，所以较难准确估计，导致存在偏差。下一步改进措施：加强项目绩效管理知识的学习，根据项目实际情况，设置更加准确科学的绩效目标，减少与实际的偏差，规范项目的实施，加强部门预算执行的及时和均衡。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。