目录

第一部分中共万载县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共万载县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

中共万载县委机构编制委员会办公室是主管机构编制工作的县委组成部门,主要职能是:贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策;拟订实施县、乡机构改革方案,负责审核县委、县政府各部门、各单位、县直转体经济组织的内设机构、人员编制和领导职数;管理县、乡党政机关、人大、政协、检察院、法院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作,并负责审核其机构设置、人员编制和领导职数;负责全县行政机关及事业单位机构编制的管理工作;县机构编制部门是事业单位登记和事业单位法人登记的主管部门,负责县乡所属各类事业单位法人界定、登记及其证书的颁发、管理和年检等工作;承办县委、县政府及县委编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共万载县委机构编制委员会办公室。

本部门2019年年末实有人数13人,其中在职人员11人,退休人员2人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计151.25万元,其中年初结转和结余9.02万元,较2018年增加4.73万元,增长110.26%;本年收入合计142.23万元,较2018年增加22.47万元,增长18.76%,主要原因是:人员增加和在职人员工资调标。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入141.54万元,占99.51%;其他收入0.69万元,占0.49%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计151.25万元,其中本年支出合计145.43万元,较2018年增加26.49万元,增长22.27%,主要原因是:有新增人员,人员经费增加;年末结转和结余5.82万元,较2018年增加0.72万元,增长14.12%,主要原因是:压减支出,存在待付款项。

本年支出的具体构成为:基本支出105.43万元,占72.5%;项目支出40万元,占27.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为91.36万元,决算数为144.73万元,完成年初预算的158.42%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为71.29万元,决算数为124.66万元,完成年初预算的174.86%,主要原因是:增加了新增人员的工资支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为10.46万元,决算数为9.88万元,完成年初预算的94.46%,主要原因是:单位存在人员新增和调出,养老保险支出有调整。

(三)卫生健康支出年初预算数为3.65万元,决算数为3.74万元,完成年初预算的102.47%,主要原因是:增加了新增人员的医保支出。

(四)住房保障支出年初预算数为5.96万元,决算数为6.45万元,完成年初预算的108.22%,主要原因是:增加了新增人员的住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出104.73万元,其中:

(一)工资福利支出96.93万元,较2018年增加1.27万元,增长1.33%,主要原因是:人员异动。

(二)商品和服务支出7.8万元,较2018年减少13.22万元,下降62.89%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:原属此分类的科目变动至工资福利等科目。

(四)资本性支出0万元,较2018年减少2.26万元,下降100%,主要原因是:未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.64万元,决算数为2.57万元,完成年初预算的97.35%,决算数较2018年增加0.88万元,增长52.07%,其中:

因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:我办无因公出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.64万元,决算数为2.57万元,完成年初预算的97.35%,决算数较2018年增加0.88万元,增长52.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车改革后我办无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车改革后我办无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出7.8万元,较年初预算数减少0.24万元,降低2.99%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.75万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。

组织对“事业单位登记管理及实名制管理工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,项目支出采取按计划、分步骤实施,专款专用,厉行节约,制定了相应的管理制度,确保事业单位登记管理及实名制管理工作的顺利开展,项目实施达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映事业单位登记管理及实名制管理工作经费项目绩效自评结果。

事业单位登记管理及实名制管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,事业单位登记管理及实名制管理工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全县事业单位登记517个,编制实名制管理人员9774人;二是全县事业单位登记率100%,年审网上提交率达到100%,实名制管理人员发证率100%;三是项目在预算年度内完成,完成及时率为100%;四是项目预算为10万元,实际支出10万元,产出成本指标达标,未超预算。发现的问题及原因:项目绩效指标在年初设定时因存在不确定因素,所以较难准确估计,导致可能存在偏差。下一步改进措施:加强项目绩效管理知识的学习,根据项目实际,设置更加准确科学的绩效目标,减少与实际的偏差,规范项目的实施。

事业单位登记管理及实名制管理工作经费项目绩效自评综述:项目的实施为我县经济社会发展提供了体制机制保障,有利于规范事业单位登记管理和人员编制管理,保障事业单位和在编人员的合法权益。

第四部分名词解释

一、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。