目录

第一部分中共万载县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

中共万载县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

县委编办是主管机构编制工作的县委组成部门,主要职责是:贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策;拟订实施县、乡机构改革方案,负责审核县委、县政府各部门、各单位、县直转体经济组织的内设机构、人员编制和领导职数;管理县、乡党政机关、人大、政协、检察院、法院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作,并负责审核其机构设置、人员编制和领导职数;负责全县行政机关及事业单位机构编制的管理工作;县机构编制部门是事业单位登记和事业单位法人登记的主管部门,负责县乡所属各类事业单位法人界定、登记及其证书的颁发、管理和年检等工作;承办县委、县政府及县委编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共万载县委机构编制委员会办公室。

本部门2018年年末编制人数8人,其中行政编制3人,工勤编制人员1人,事业编制4人;年末实有人数10人,其中在职人员8人,退休人员2人。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计124.05万元,其中年初结转和结余4.29万元,较2017年增加27.13万元,增长27.99%;本年收入合计119.76万元,较2017年增加23.57万元,增长24.5%,主要原因是:人员增加和在职人员的调标工资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入119.76万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计124.05万元,其中本年支出合计118.94万元,较2017年增加26.31万元,增长22.12%,主要原因是:人员调入增加人员经费;年末结转和结余5.1万元,较2017年增加0.81万元,增长18.88%,主要原因是:开源节流及存在应付未付款项。

本年支出的具体构成为:基本支出118.94万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为75.04万元,决算数为118.94万元,完成年初预算的158.5%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为61.4万元,决算数为97.66万元,完成年初预算的159%,主要原因是:增加了调入人员的工资支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.35万元,决算数为12.55万元,完成年初预算的134%,主要原因是:增加了调入人员的社保支出。

(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为3.28万元,决算数为3.34万元,完成年初预算的101.8%;主要原因是:增加了调入人员的医保支出。

(四)住房保障支出年初预算数为5.31万元,决算数为5.39万元,完成年初预算的101.5%;主要原因是:增加了调入人员的住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出118.94万元,其中:

(一)工资福利支出95.66万元,较2017年增加24.81万元,增长35%,主要原因是人员调动和工资变动。

(二)商品和服务支出21.02万元,较2017年增加5.94万元,增长39.4%,主要原因是:人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少5.7万元,增长100%,主要原因是:原属此分类的科目变动至工资福利等科目。

(四)资本性支2.26万元,较2017年增加1.26万元,增长126%,主要原因是:人员增加新购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元,决算数为1.69万元,完成预算的60%,决算数较2017年减少0.11万元,下降6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:我办无因公出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.8万元,决算数为1.69万元,完成预算的60%,决算数较2017年减少0.11万元,下降6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是:公车改革后我办无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出23.46万元,较年初预算数增加15.23万元,增长185%,主要原因是:人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额3.3万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,单位自行组织评估组对中共万载县委机构编制委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出79.33万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对编办整体支出由本单位4个股室抽调人员组成评估组,开展绩效评价,按年度对编办整体支出进行了绩效目标评价,特别对预决算执行情况、制度管理、资产管理、固定资产利用率上进行了全面认真的评价,并对部门社会公众满意度进行了问卷调查,社会满意度在96%以上,绩效综合评分为90.2分。

第四部分名词解释

(一)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)三公经费:指因出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。