目录

第一部分中共万载县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分中共万载县委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分中共万载县委机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分中共万载县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共万载县委机构编制委员会办公室是主管机构编制工作的县委组成部门,主要职责是:贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策;拟订实施县、乡机构改革方案,负责审核县委、县政府各部门、各单位、县直转体经济组织的内设机构、人员编制和领导职数;管理县、乡党政机关、人大、政协、检察院、法院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作,并负责审核其机构设置、人员编制和领导职数;负责全县行政机关及事业单位机构编制的管理工作;县机构编制部门是事业单位登记和事业单位法人登记的主管部门,负责县乡所属各类事业单位法人界定、登记及其证书的颁发、管理和年检等工作;承办县委、县政府及县委编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

中共万载县委机构编制委员会办公室共有预算单位1个。编制人数9人,其中:行政编制4人,全额补助事业编制5人。实有人数11人,其中:在职人数9人,包括行政人员3人,工勤编制人员1人,全额补助事业人员5人;退休人员2人。

第二部分中共万载县委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2019年县委编办收入预算总额为100.38万元,较上年预算安排增加21.05万元,其中:财政拨款收入91.36万元,占收入预算总额的91%,较上年预算安排增加18.68万元;上年结转结余9.02万元,占收入预算总额的9%,较上年预算安排增加2.37万元。

(二)部门预算支出情况

2019年县委编办支出预算总额为100.38万元,较上年预算安排增加21.05万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出81.36万元,占支出预算总额的81%,较上年预算安排增加2.03万元,包括工资福利支出72.6万元、商品和服务支出8.04万元、对个人和家庭补助0.72万元;项目支出19.02万元,占支出预算总额的19%,较上年预算安排增加19.02万元,包括工资福利支出11.54万元、商品和服务支出7.37万元、对个人和家庭补助支出0.11万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出79.24万元,占支出预算总额的78.94%,较上年预算安增加17.85万元;社会保障和就业支出11.53万元,占支出预算总额的11.49%,较上年预算安排增加2.18万元;卫生健康支出3.65万元,占支出预算总额的3.64%,较上年预算安排增加0.37万元;住房保障支出5.96万元,占支出预算总额的5.93%,较上年预算安排增加0.65万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出84.14万元,占基本支出和项目支出预算总额83.82%,较上年预算安排增加19.46万元;商品和服务支出15.41万元,占基本支出和项目支出预算总额的15.35%,较上年预算安排增加1.51万元;对个人和家庭的补助0.83万元,占基本支出和项目支出预算总额的0.83%,较上年预算安排增加0.08万元。

(三)财政拨款支出安排情况

2019年财政拨款支出预算91.36万元,占支出预算总额的91%,较上年预算安排增加18.68万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出71.29万元,占财政拨款支出的78.04%,较上年预算安排增加16.55万元;社会保障和就业支出10.46万元,占支出预算总额的11.45%,较上年预算安排增加1.11万元;卫生健康支出3.65万元,占财政拨款支出的4%,较上年预算安排增加0.37万元;住房保障支出5.96万元,占财政拨款支出的6.51%,较上年预算安排增加0.65万元。

(四)政府性基金支出安排情况

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县委编办机关运行经费预算安排8.04万元,其中:办公费4.5万元,邮电费0.18万元,取暖费0.261万元,工会经费0.24万元,在职人员车改补贴2.82万元,退休人员公用经费0.03万元,较上年预算安排减少0.19万元,主要原因是减少了印刷费。

(六)政府采购安排情况

无

(七)国有资产占有使用说明

无

(八)重点项目预算绩效目标

无

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年万载县委编办“三公”经费年初预算安排2.64万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:我办没有因公出国经费预算。

公务接待费2.64万元,比上年减少0.16万元,主要原因是:严格按照中央八项规定厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:我办无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:我办无公务用车。

第三部分中共万载县委机构编制委员会办公室2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2019年县委编办预算公开表(八表合一)

县委编办2019年部门预算公开表(1)