目录

第一部分县编委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分县编委办概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。

(二)拟订实施县、乡机构改革方案,负责审核县委、县政府各部门、各单位、县直转体经济组织的内设机构、人员编制和领导职数。

(三)管理县、乡党政机关、人大、政协、检察院、法院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作,并负责审核其机构设置、人员编制和领导职数。

(四)负责全县行政机关及事业单位机构编制的管理工作。

(五)县机构编制部门是事业单位登记和事业单位法人登记的主管部门,负责县乡所属各类事业单位法人界定、登记及其证书的颁发、管理和年检等工作。

(六)负责全县行政审批改革的日常工作。

(七)承办县委、县政府及县编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:万载县机构编制委员会办公室。

本部门2017年年末编制人数11人,其中行政编制6人,事业编制5人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员2人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计96.92万元,其中年初结转和结余0.73万元,较2016年减少3.8万元,下降84%;本年收入合计96.19万元,较2016年增加22.48万元,增长30%,主要原因是:人员调入和在职人员的调标工资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入96.19万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计96.92万元,其中本年支出合计92.63万元,较2016年增加18.68万元,增长24%,主要原因是:人员调入增加人员经费;年末结转和结余4.29万元,较2016年增加3.56万元,增长488%,主要原因是:开源节流及职业年金暂存。

本年支出的具体构成为:基本支出92.63万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为50.34万元,决算数为92.63万元,完成年初预算的184%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为37.89万元,决算数为76.65万元,完成年初预算的202%,主要原因是:增加了调入人员的工资支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为6.84万元,决算数为8.22万元,完成年初预算的120%,主要原因是:增加了调入人员的社保支出。

(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为2.26万元,决算数为3.01万元,完成年初预算的133%;主要原因是:增加了调入人员的医保支出。

(四)住房保障支出年初预算数为3.35万元,决算数为4.75万元,完成年初预算的142%;主要原因是:增加了调入人员的住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.63万元,其中:

(一)工资福利支出70.85万元,较2016年增加19.09万元,增长37%,主要原因是:人员调入和工资变动。

(二)商品和服务支出15.08万元,较2016年减少1.13万元,下降7%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出5.7万元,较2016年减少3.85万元,下降40%,主要原因是:退休人员支出转社保。

(四)其他资本性支出1万元,较2016年增加1万元,增长100%,主要原因是:购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.85万元,决算数为1.8万元,完成预算的63%,决算数较2016年减少2.95万元,下降164%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增加0%。主要原因是:我办无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.85万元,决算数为1.8万元,完成预算的63%,决算数较2016年减少1.05万元,下降58%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年负增长100%。主要原因是:公车改革收回公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年减少100%。主要原因是:公车改革收回公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出15.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少1.13万元,下降7%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的11%。组织对2017年度事业单位登记管理及实名制工作经费财政支出开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对事业单位登记管理及实名制工作经费财政支出进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看,达到了财政资金预期达到的效益、效率。

组织对“县机构编制委员会办公室”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看,达到了财政资金预期达到的效益、效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映事业单位登记管理及实名制工作经费项目绩效自评结果。

事业单位登记管理及实名制工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,事业单位登记管理及实名制工作经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

第四部分名词解释

(一)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)三公经费:指因为出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。