目录

第一部分万载县机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分万载县机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分万载县机构编制委员会办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分万载县编委办概况

一、

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。

2、拟订实施县、乡机构改革方案,负责审核县委、县政府各部门、各单位、县直转体经济组织的内设机构、人员编制和领导职数。

3、管理县、乡党政机关、人大、政协、检察院、法院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作,并负责审核其机构设置、人员编制和领导职数。

4、负责全县行政机关及事业单位机构编制的管理工作。

5、县机构编制部门是事业单位登记和事业单位法人登记的主管部门,负责县乡所属各类事业单位法人界定、登记及其证书的颁发、管理和年检等工作。

6、承办县委、县政府及县编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

万载县编委办共有预算单位1个,编制人数8人,其中:行政编制4人、全额补助事业编制4人。实有人数10人,其中:在职人数8人,包括行政人员3人,工勤编制人员1人,全额补助事业人员4人,退休人员2人。

第二部分万载县编委办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2017年县编委办收入预算总额为79.33万元,其中:财政拨款收入72.68万元,占收入预算总额的92%;上年结余6.65万元,约占收入预算总额的8%。较上年预算安排增加57.6%。主要原因为人员调入及上年结余。

(二)部门预算支出情况

2017年编委办支出预算总额为79.33万元,较上年预算安排增长57.6%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出79.33万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增长71.2%,包括工资福利支出64.68万元、商品和服务支出13.9万元、对个人和家庭补助支出0.75万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排下降100%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出61.4万元,占支出预算总额的77%,较上年预算安排增长62%;社会保障和就业支出9.35万元,占支出预算总额的12%,较上年预算安排增长36.7%;医疗卫生与计划生育支出3.28万元,占支出预算总额的4%,较上年预算安排增长45%;住房保障支出5.31万元,占支出预算总额的7%,较上年预算安排增长58.5%。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出64.38万元,占基本支出预算的89%,较上年预算安排增长68%;商品和服务支出7.25万元,占基本支出预算的10%,较上年预算安排增长%;对个人和家庭的补助1.05万元,占基本支出预算的1%,较上年预算安排下降73%。

(三)财政拨款支出安排情况

2018年财政拨款支出预算72.68万元,占支出预算总额的92%,较上年预算安排增长44.4%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出54.74万元,占财政拨款支出的75%,较上年预算安排增长44.5%;社会保障和就业支出9.35万元,占财政拨款支出的13%,较上年预算安排增长36.7%;医疗卫生与计划生育支出支出3.28万元,占财政拨款支出的5%,较上年预算安排增长45%;住房保障支出5.31万元,占财政拨款支出的7%,较上年预算安排增长58.5%。主要原因为人员调入和上年结余。

(四)政府性基金支出安排情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年编委办运行经费预算安排8.23万元,其中:邮电费0.18万元,办公费3万元,印刷费2万元,维护费1万元,工会经费0.21万元,其他商品和服务支出0.03万元,公务接待费2.8万元,较上年预算安排增长3.04万元,主要原因是人员调入。

(六)政府采购安排情况

无

(七)国有资产占有使用说明

无

(八)重点项目预算绩效目标

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年万载编委办“三公”经费年初预算安排2.8万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:我办没有因公出国经费预算。

公务接待费2.8万元,比上年下降0.05万元,主要原因是:严格按照中央八项规定厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:我办无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:我办无无公务用车。

第三部分万载县编委办2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：编办2018年部门预算公开表