附件: 

　　2015年部门决算 

　　单位公章：万载县科学技术局 

　　报送日期：2016年10月11日 

　　单位负责人（签章）：易新球 

　　财务负责人（签章）：汪永红　 经办人（签章）：王丽萍 

　　目　　录 

　　第一部分　概况 

　　一、主要职能 

　　二、决算单位构成 

　　第二部分　2015年决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　四、 “三公”经费支出决算情况说明 

　　五、政府采购支出情况说明 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第三部分　2015年决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、支出决算明细表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 

　　九、“三公”经费支出决算表 

　　第一部分　概　　况 

　　一、部门主要职能 

　　1、研究提出科技发展规划和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；研究科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；负责县科技型中小企业技术创新工作，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。 

　　2、组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划。 

　　3、研究提出科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导部门、县、乡科技体制改革工作。 

　　4、研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技三项费和科技外事经费等有关费用的预（决）算。 

　　5、研究制订加强基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责重大基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。 

　　6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划指南的制定并指导实施；归口管理国家级、省级、市级、县级高新技术产业开发区；负责全县高新技术企业的认定，促进高新技术出口及相关政策的制定。 

　　7、参与编制县重大科学工程等科技基地的建设规划；编制和实施县重点实验室等科技基地的计划。 

　　8、会同有关部门开展中国科学院、中国工程院院士的遴选工作；会同组织、人事等部门组织实施县学术和技术带头人培养计划。 

　　9、贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策；研究制定我县的国际科技合作与交流的计划及远景规划；负责政策双边和多边及有关国际组织的科技合作与交流；管理外国政府、国际科技组织有关对我县科技援助和我县对外科技援助的工作；负责与香港、澳门特别行政及台湾地区的科技合作与交流工作。 

　　10、研究提出制订科技法律、法规的建议；归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。 

　　11、归口管理全县科技信息、大型精密仪器、科技保密、科技档案、科技统计和自然科学类期刊管理工作；对科研机构的组建和调整进行管理。 

　　12、负责全县的科技培训工作。 

　　13、负责管理全县的防震减灾工作。 

　　14、承办县政府交办的其他工作。 

　　二、单位构成 

　　科技局为正科级单位，与防震减灾局合署办公。内设4个职能股室：秘书股、业务计划股、综合股（科技市场管理股）、国防科技动员办公室、防震减灾局。下辖4个副科级事业单位：知识产权局、科技开发交流中心、生产力促进中心及有机农业研发中心。 

　　行政编制：7人，其中：工勤编制1人。事业编制：8人，其中：技术市场开发交流中心1人、生产力促进中心3人、有机农业研发中心2人、科技情报站2人。 

　　第二部分　2015年决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　本部门2015年度收入总计299.70元，其中上年结转和结余62.32万元，较上年增长8.84%；本年收入合计237.39万元，较上年下降9.35 %，主要原因是：工资调整。 

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入299.70 万元。占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，点0 % ；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元占0 %。　

　　二、支出决算情况说明 

　　本部门2015年度支出总计203.75万元，其中本年支出合计203.75万元，较上年下降5.27 %，主要原因是：工资调整、人员异动。年末结转和结余95.96元，较上年增长53.99 %，主要原因是：项目支出分期付款。 

　　本年支出的具体构成为：基本支出203.75万元，占 100 %；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为143.57万元，决算数为 237.39万元，完成年初预算的 165.35 %，主要原因是主要原因是：工资调整。 

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为143.57万元，决算数为237.39万元，完成年初预算的165.35 %；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。 

　　按经济分类科目分：工资福利支出 80.90 万元，较上年下降8.68 %，主要原因是：工资调整、人员异动。商品和服务支出55.59万元，较上年下降15.10%，主要原因是：项目支出分期付款；对个人和家庭补助支出67.26万元，较上年增10.23%，主要原因是：增加了退休人员。 

　　四、“三公”经费支出决算情况说明 

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100 %。 

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为　0 万元，决算数为0万元，决算数较上年增长（下降） 0 %。 

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 0.9万元，决算数为0.9万元，完成预算的100%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.1万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.1万元，决算数为1.1万元，完成预算的100%。 

　　五、政府采购支出情况说明 

　　本部门2015年度政府采购支出总额0.68万元，购置电脑用于办公。 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、地震应急用车费辆。 

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明 

　　本部门的“机械制造产业专利技术示范与推广”项目被列入2015年江西省知识产权富民强县示范县建设专项，科技经费25万元，主要用于知识产权培训、知识产权优势企业专利技术产业化示范等。自实施该专项工作以来，知识产权工作在我县从无到有，已初步构建了全县知识产权工作体系。随着项目的实施和推进，园区专利申请量明显提高，运用专利技术改造传统产业取得实质性进展，龙头企业江西万申机械有限责任公司、江西省万载水泵有限责任公司、江西双德利机械有限公司3个产业化项目均进展顺利。2015年我县获得“全省专利工作进步十强县”荣誉称号。 

　　第三部分　2015年决算表 

　　（详见附表）